| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 362 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 04-04-2018 | Global | 10,000.00 |
| 362 | ALEXANDRE BATISTA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO MANAUS/JURUA/MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 20-04-2018 | Global | 4,581.90 |
| 308 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018. | 01-03-2018 | 10-04-2018 | 45,179.53 | |
| 368 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 26-03-2018 | 03-04-2018 | 13,024.00 | |
| 309 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 01-03-2018 | 03-04-2018 | 6,258.00 | |
| 310 | HOSPNORTE ATIVIDADE MEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 02-04-2018 | 1,270.00 | |
| 344 | ROZENALIA MAIA DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CURSO DE QUALIFICAÇÃO DE GUARDA CIVIL MUNICIPAL PARA ESTA SECRETARIA. | 12-03-2018 | 04-04-2018 | 4,250.00 | |
| 311 | A DE SOUZA SOARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS DO SR. EDEZIO RIBEIRO DAMASCENO. | 01-03-2018 | 04-04-2018 | 2,300.00 | |
| 345 | ANTONIA ONEIDE DA COSTA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO BOTOFOGO E ANTONIA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 12-03-2018 | 05-04-2018 | 6,000.00 | |
| 369 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 28-03-2018 | 23-04-2018 | 8,782.94 | |
| 312 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE TP 002/2018. | 01-03-2018 | 04-04-2018 | Global | 18,348.20 |
| 379 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 23-04-2018 | 9,955.50 | |
| 381 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 02-04-2018 | 05-04-2018 | 16,562.00 | |
| 380 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 06-04-2018 | 2,500.00 | |
| 373 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS NO TRECHO JURUA/TEFE/JURUA. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | Global | 5,000.00 |
| 384 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAUDE DA ZONA RURAL E URBANA DESDE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 10-04-2018 | 11,000.00 | |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 17-04-2018 | Global | 5,600.00 |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 03-04-2018 | Global | 9,000.00 |
| 363 | CANUMA CONSTRUÇÕES E PROJETOS ENG. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL DA BALSA DO PORTO DESTE MUNICIPIO.CONVITE 031/2018. | 26-03-2018 | 16-04-2018 | Global | 9,400.00 |
| 364 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 13-04-2018 | Global | 6,000.00 |