| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 62 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 2,941.67 |
| 62 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME CARTA CONVITE Nº 029/2017. | 02-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 23,891.74 |
| 198 | PASEP - RECURSOS PROPRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - RECURSOS PROPRIOS, DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2017. | 30-01-2018 | 31-01-2018 | 5,241.96 | |
| 170 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 7,269.34 | |
| 170 | MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 024/2017. | 22-01-2018 | 24-01-2018 | 856.28 | |
| 138 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017. | 15-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 103,500.00 |
| 138 | X. F. RAMOS FILHO - SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, REFERENTE AO PP Nº 022/2017. | 15-01-2018 | 31-01-2018 | Global | 20,132.03 |
| 151 | DF DE OLIVEIRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME CARTA CONVITE 004/2018. | 16-01-2018 | 19-01-2018 | 35,000.00 | |
| 185 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 23-01-2018 | 25-01-2018 | 500.00 | |
| 171 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 1,627.92 | |
| 172 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 4,636.64 | |
| 124 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 10-01-2018 | Global | 80,000.00 |
| 124 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 11-01-2018 | Global | 24,000.00 |
| 124 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 028/2017. | 08-01-2018 | 24-01-2018 | Global | 15,245.32 |
| 136 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DA PREFEITURA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 021/2017. | 15-01-2018 | 16-01-2018 | 21,300.00 | |
| 63 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DE ADESÃO A INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 700.00 |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 17-01-2018 | Global | 10,000.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-01-2018 | Estimativo | 137.14 |
| 191 | ALEX DE SOUZA SERRÃO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 26.01 A 09.02.2018. | 26-01-2018 | 26-01-2018 | 1,350.00 | |
| 194 | WILSON LISBOA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 11 (ONZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO PERIODO DE 29.01 A 08.02.2018. | 29-01-2018 | 29-01-2018 | 990.00 |