| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 430 | MARCOS ANTONIO DE A. DE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM MANAUS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. PORTARIA Nº 040/2018. | 27-04-2018 | 04-05-2018 | 720.00 | |
| 404 | EDIONES JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFO NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA E SEUS EQUIPAMENTOS. | 02-04-2018 | 07-05-2018 | 3,000.00 | |
| 390 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-04-2018 | 11-05-2018 | 11,000.00 | |
| 439 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 1,772.00 | |
| 540 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM DE ESTRUTURA METALICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO EVENTO CULTURAL DO TORNEIO DA AMIZADE DE JURUA. CONVITE 042/2018. | 17-05-2018 | 29-05-2018 | 24,220.00 | |
| 440 | MARIA DORALICE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRNECIMENTO DE MARMITAS PARA OS COLABORADORES DO EVENTO DOS JOGOS INTERMUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 5,000.00 | |
| 441 | EDIONES JOSE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DOS MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES DO CAMALEAO, UNIAO DO AMAZONAS ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 3,110.00 | |
| 442 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 15,337.50 | |
| 400 | MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS E ACABAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL. | 02-04-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 444 | A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,006.00 | |
| 47 | AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO - 2018. | 02-01-2018 | 08-05-2018 | Estimativo | 128.61 |
| 316 | PAULO AFONSO PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E COLOCAÇÃO DE GAS NOS APRELHOS DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 01-03-2018 | 03-05-2018 | 3,000.00 | |
| 315 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA. | 01-03-2018 | 24-04-2018 | 26,000.00 | |
| 314 | SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF NO MUNICIPIO DE JURUA. TP002/2018. | 01-03-2018 | 11-05-2018 | 96,348.20 | |
| 313 | JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 04-05-2018 | 2,500.00 | |
| 531 | HILARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE METALURGICO NA MANUTENÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 1,000.00 | |
| 445 | ALDECIR BOA SORTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DA PONTE DA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,344.25 | |
| 446 | RAIMUNDA NONATA SALDANHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO NO PREDIO DA ESCOLA DO ARATI ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 3,800.00 | |
| 447 | JAMES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 3,000.00 | |
| 447 | JAMES LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DOS AR CONDICIONADOS DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 2,000.00 |