| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 512 | MARIA HELENA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 07-05-2018 | 24-05-2018 | 1,000.00 | |
| 525 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 14-05-2018 | 19-05-2018 | 40,486.00 | |
| 448 | CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS PARA MONITORAMENTO DAS VIAS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 452 | JOAO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA A FEIRA AO AR LIVRE NA CIDADE. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,678.16 | |
| 451 | FRANCISCO SALDANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CORTE DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 1,749.05 | |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 2,388.00 |
| 545 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 18-05-2018 | 23-05-2018 | 31,696.00 | |
| 116 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO, NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA. | 05-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 500.00 |
| 513 | MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHOS DO ENTORNO DA UBS EDISON JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 07-05-2018 | 23-05-2018 | 5,000.00 | |
| 454 | FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TORNEIRO HIDRAULICO NA UBS JACIQUARA DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 2,800.00 | |
| 546 | ELCINEIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AULA DE CAPOEIRA NO EVENTO DOS JOGOS DO TORNEIO INTERMUNICIPAL NA CIDADE. | 21-05-2018 | 24-05-2018 | 3,306.00 | |
| 533 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INCLUINDO CALAFETOS E PINTURA DA EMBARCAÇÃO NA COMUNIDADE TAMANICUA ZONA RURAL DE JURUA. | 15-05-2018 | 15-05-2018 | 6,205.00 | |
| 433 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 30-04-2018 | 24-05-2018 | 10,131.37 | |
| 514 | ANA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA CAPINAÇÃO E RETIRADA DE ENTULHOS NO ENTORNO DA ESCOLA VILA NOVA NA COMUNIDADE VILA NOVA NA ZONA RURAL. | 07-05-2018 | 21-05-2018 | 1,824.00 | |
| 457 | EUFELIA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PERIMETRO DA ESCOLA NA COMUNIDADE ANDIRAR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 2,100.00 | |
| 455 | MARIA ONEIDE BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA FINAL DA MANUTENÇÃO E REPARO FEITO NO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 6,500.00 | |
| 530 | FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA INJETORA E ENGRENAGENS DA PA MECANICA DESTA SECRETARIA. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 6,678.16 | |
| 456 | ANTONIA RAIMUNDO ARAO POMPEU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO D E03 MOTOCICLETAS PARA ESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 1,720.00 | |
| 458 | RAIMUNDO NONATO CHAGAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECAPIAMENTO DAS CALÇADAS DO PREDIO DESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 6,500.00 | |
| 465 | ADIEL FEITOSA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PREDIO DO COMPLEXO ESPORTIVO DE JURUA. | 02-05-2018 | 23-05-2018 | 6,000.20 |