| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 394 | MARIA IVANETE BARBOSA CAJADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NO FURO DA PIRANHA DESTE MUNICIPIO. | 02-04-2018 | 23-05-2018 | 2,807.25 | |
| 476 | ANNY VALERIA CORDEIRO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM MADEIRA DA ESCLA MUNICIPAL N.S DE FATIMA NO FORTE DAS GRAÇAS . | 02-05-2018 | 24-05-2018 | 5,415.00 | |
| 460 | RAIMUNDA NONATA TORRES PERES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO ESCONDIDO PARTE DE BAIXO DO RIO JURUA. | 02-05-2018 | 24-05-2018 | 2,000.00 | |
| 519 | EMERSON SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E CONSERTO DAS MOTOCICLETAS DESTA PREFEITURA. | 10-05-2018 | 24-05-2018 | 3,225.25 | |
| 518 | MARIA DE JESUS FRANÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA MANUTENÇÃO DA REDE HIDRAULICA DA ESCOLA DA COMUNIDADE UARA. | 10-05-2018 | 23-05-2018 | 1,500.00 | |
| 517 | EGEU ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE ENTULHO DO LEITO DO IGARAPE GRANDE RIO NO MUNICIPIO. | 10-05-2018 | 24-05-2018 | 7,500.00 | |
| 528 | MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO . | 14-05-2018 | 24-05-2018 | 2,000.00 | |
| 528 | MARLENE DO NASCIMENTO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE DO BREUZINHO . | 14-05-2018 | 24-05-2018 | 2,000.00 | |
| 317 | IRANETE MESQUITA VABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO APOS O EVENTO NO CENTRO CULTURAL PARA O ANIVERSARIO DA CIDADE. | 01-03-2018 | 24-05-2018 | 3,075.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 24-05-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 370 | FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2018. | 02-04-2018 | 16-05-2018 | Estimativo | 2,499.00 |
| 461 | ERISILVA CUNHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE EM REDE E INTERNET PARA ESTA PREFEITURA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 2,980.00 | |
| 462 | CLEMILSON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 04 MOTOCICLETAS DAS VIAS NA CIDADE DE JURUA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 556 | GILSON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 058/2018-GAB/PMJ. | 24-05-2018 | 24-05-2018 | 1,350.00 | |
| 463 | JORCINEY VIANA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 042/2018-GAB/PMJ. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 1,350.00 | |
| 521 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 052/2018-GAB/PMJ. | 12-05-2018 | 22-05-2018 | 1,350.00 | |
| 464 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREGOEIRO PARA REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS Nº11,12,13 E 14 DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 2,650.00 | |
| 466 | FRANCISCA APARECIDA ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO NOS EVENTOS REALIZADOS NO TORNEIO DA AMIZADE . | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 467 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO MODELO MONTANA PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,796.00 | |
| 468 | JOAO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL FORTE DAS GRAÇAS. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 |