| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 469 | ADRIA LORENA MEDEIROS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DO MINERUA E VALE DA BENÇÃO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 470 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTOS DAS PORTAS E JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,000.00 | |
| 471 | FRANKMAR DOS SANTOS MAGALHAES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CARRO PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O COMPLEXO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,952.00 | |
| 523 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 16-05-2018 | Global | 18,160.00 |
| 523 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCICIO DE 2017, NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA. | 14-05-2018 | 22-05-2018 | Global | 715.00 |
| 472 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 2,000.00 | |
| 472 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA A PONTE DA COMUNIDADE DE BOCA DO JACARE ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 3,000.00 | |
| 473 | JANILSON DUTRA DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS APARELHOS PARA CORTE DE CARNE NO EVENTO INTERMUNICIPAL DA AMIZADE. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | 6,736.84 | |
| 537 | FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 054/2018-GAB/PMJ. | 17-05-2018 | 18-05-2018 | 1,350.00 | |
| 539 | RARISON MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 055/2018-GAB/PMJ. | 17-05-2018 | 18-05-2018 | 1,350.00 | |
| 474 | PRISCILA DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 1,750.00 | |
| 475 | WILLECY NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF E NA CRECHE ATAIDE NOBRE DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 6,650.00 | |
| 318 | NAIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE. | 01-03-2018 | 16-05-2018 | 3,500.00 | |
| 480 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DO FERRUGEM NA CIDADE DE JURUA. | 02-05-2018 | 10-05-2018 | 7,812.80 | |
| 536 | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. | 16-05-2018 | 25-05-2018 | Global | 40,000.00 |
| 427 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 07-05-2018 | Global | 70,000.00 |
| 427 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-04-2018 | 11-05-2018 | Global | 29,922.00 |
| 524 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018. | 14-05-2018 | 16-05-2018 | 47,647.30 | |
| 477 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 4,254.30 | |
| 478 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 25,750.00 |