| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 364 | JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. | 26-03-2018 | 25-05-2018 | Global | 40,000.00 |
| 526 | HOSPSHOP MEDICAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MEDICAMENTOS EM GERAL PARA ESTA REPOSIÇÃO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 14-05-2018 | 23-05-2018 | 76,644.00 | |
| 551 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA. | 21-05-2018 | 25-05-2018 | 38,669.85 | |
| 538 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 07(SETE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 056/2018-GAB/PMJ. | 17-05-2018 | 24-05-2018 | 630.00 | |
| 484 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 08(OITO) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 043/2018-GAB/PMJ. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 720.00 | |
| 485 | JORGE FRANÇA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15(QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 044/2018-GAB/PMJ. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 1,350.00 | |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 14-05-2018 | Global | 1,000.00 |
| 543 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADA, CONFECÇAO DE FOTOLITO, IMPRESSÃO DE CERTIFICADO, CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS PARA ESTA SECRETARIA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 18-05-2018 | 23-05-2018 | 13,378.92 | |
| 486 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHAS , CONVITES E FOLDER PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 22-05-2018 | 10,334.60 | |
| 487 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 13,911.60 | |
| 488 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 16,981.06 | |
| 489 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DE CONFECÇÃO DE ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS PARA ANOTAÇÕES, BLOCOS DE PAPEL OFICIO TIMBRADO E BLOCOS DE REQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | 15,613.84 | |
| 490 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 6,404.34 | |
| 498 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 02-05-2018 | 08-05-2018 | 14,295.13 | |
| 502 | LM COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS NA AQUISIÇÃO DE CAMISAS BASICAS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-05-2018 | 04-05-2018 | 1,560.00 | |
| 544 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEICULOS PARA DESTE FUNDO DE SAUDE. | 18-05-2018 | 22-05-2018 | 4,715.00 | |
| 541 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 18-05-2018 | 22-05-2018 | 643.10 | |
| 376 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 04-05-2018 | Global | 11,400.00 |
| 376 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO, FICHA DE VISITA DOMICILIAR, DICHA DE PROCEDIMENTO, FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, FICHA DE CONTINUAÇÃO, FICHA DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, FICHA DE ATVIDADE COLETIVA, FICHA DE PROTUARIO MEDICO SANITARIO, CARTÃO DE CONTROLE HIPERTENSO, FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE SIFILIS, LAUDE DE RESULTADO PARA ESTE FUNDO. | 02-04-2018 | 03-05-2018 | Global | 30,000.00 |
| 493 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO. | 02-05-2018 | 07-05-2018 | 27,602.00 |