| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 173 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 6,000.00 | |
| 174 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 6,000.00 | |
| 65 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA AREA INTERNA E EXTERNA DA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA. | 02-01-2018 | 26-01-2018 | 7,000.00 | |
| 175 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 5,000.00 | |
| 176 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 6,300.00 | |
| 177 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 25-01-2018 | 7,500.00 | |
| 178 | AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 26-01-2018 | 7,300.00 | |
| 179 | AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA ESTE FUNDO DE SAUDE. | 22-01-2018 | 26-01-2018 | 7,200.00 | |
| 66 | PC LIMA SILVA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BLOCOS DE RESULTADOS DE EXAMES, FICHA DE ATENDIMENTO, RECEITUARIO MEDICO, ATENDIMENTO DE EMERGENCIA, SOLICITAÇÃO DE EXAMES, EXAMES TOTAIS PARA A UNIDADE HOSPITALR DE JURUA. | 02-01-2018 | 26-01-2018 | 7,600.00 | |
| 67 | AML COMERCIO DE PROD. E SERV. GRAFICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA GERAL E MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÇÃO DE GAS E RECUPERAÇÃO DE MOTORES DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADE HOSPITALR DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 26-01-2018 | 6,100.00 | |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 107,470.28 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 76,379.40 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 04-01-2018 | Estimativo | 600.00 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | Estimativo | 275.42 |
| 9 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 16-01-2018 | Estimativo | 53.86 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 17-01-2018 | Estimativo | 499.56 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 11,454.36 |
| 31 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 3,000.00 |
| 35 | FOLHA - PBF - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - PBF - 2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,633.04 |
| 2 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-01-2018 | 30-01-2018 | Estimativo | 2,539.60 |