| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 435 | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM. | 02-05-2018 | 16-05-2018 | Global | 3,000.00 |
| 435 | MARIA PERPETUO SOCORRO FREITAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO ENVIOS DOS INFORMES DE PROCESSOS LICITATORIOS PARA O TCE AM. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | Global | 1,800.00 |
| 520 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 10-05-2018 | 04-06-2018 | Global | 12,421.00 |
| 495 | OZENIR LUIZ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS DE MOTORES DE LUZ DAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 4,120.00 | |
| 496 | AZARIAS SALVINO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DO ARATI AO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 5,350.00 | |
| 548 | ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA. | 21-05-2018 | 11-06-2018 | 500.00 | |
| 555 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 24-05-2018 | 08-06-2018 | 15,311.19 | |
| 554 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. | 24-05-2018 | 08-06-2018 | 2,388.57 | |
| 550 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO, BLOCOS DE CONTROLE ESPECIAL, BLOCOS DE SOLICITAÇÃO DE EXAMES, BLOCOS DE BOLETIM DE INTERNAÇÃO, SACOLAS PERSONALIZADAS, E TERMOS DE REFERENCIA PARA ESTA SECRETARIA. | 21-05-2018 | 08-06-2018 | 9,987.80 | |
| 563 | SIDIEDIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 LIXEIRAS METELICAS PARA ESTA PREFEITURA. | 29-05-2018 | 21-06-2018 | 2,000.00 | |
| 497 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS, REPAROS E MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS DOS PROFESSORES NAS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 02-05-2018 | 21-06-2018 | 4,350.00 | |
| 565 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 30-05-2018 | 15-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 565 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBALPARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REALIZAÇÕES DE PREGÕES PRESENCIAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 30-05-2018 | 20-06-2018 | Global | 1,500.00 |
| 437 | DVA SYSTEMAS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LICENÇA ANUAL DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA DO EXERCICIO DE 2018. | 02-05-2018 | 05-06-2018 | Global | 9,900.00 |
| 561 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS: FICHA DE ACOMPANHAMENTO HIPERDIA E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA ESTE FUNDO. | 28-05-2018 | 08-06-2018 | 9,900.00 | |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 04-06-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 05-06-2018 | Global | 3,000.00 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 5,081.35 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 359.87 |
| 44 | BRADESCO - PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - BRADESCO - RECURSOS PROPRIOS/2018. | 02-01-2018 | 05-06-2018 | Estimativo | 124.12 |