| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 662 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 26-06-2018 | 29-06-2018 | 60,269.08 | |
| 601 | JUNIFER DA SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 067/2018. | 04-06-2018 | 11-06-2018 | 1,350.00 | |
| 615 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 11-06-2018 | 13-06-2018 | 26,290.00 | |
| 615 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018. | 11-06-2018 | 13-06-2018 | 1.98 | |
| 616 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TV LED PARA ESTA SECRETARIA. | 11-06-2018 | 14-06-2018 | 3,800.00 | |
| 629 | BEBE LEGAL - GM DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | Global | 1,950.00 |
| 630 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 18-06-2018 | 20-06-2018 | 3,765.86 | |
| 664 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE OLÉO DIESEL PARA ESTA SECRETARIA. | 27-06-2018 | 29-06-2018 | 67,320.00 | |
| 637 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 19-06-2018 | 22-06-2018 | 1,052.93 | |
| 663 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 26-06-2018 | 29-06-2018 | 17,410.92 | |
| 638 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK PARA ESTA SECRETARIA. | 19-06-2018 | 22-06-2018 | 3,392.45 | |
| 631 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 18-06-2018 | 22-06-2018 | 2,524.47 | |
| 640 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 700.00 | |
| 657 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 25-06-2018 | 28-06-2018 | 4,450.00 | |
| 641 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 8,211.03 | |
| 642 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VOLOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 26-06-2018 | 34,645.70 | |
| 643 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 23,990.00 | |
| 643 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTA SECRETARIA. | 20-06-2018 | 25-06-2018 | 0.67 | |
| 620 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINÁRIO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA ESTA SECRETARIA. | 14-06-2018 | 19-06-2018 | 40,100.00 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 29-06-2018 | Estimativo | 6,143.76 |