| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 117 | B. G VEIGA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 29-01-2018 | Global | 7,900.00 |
| 505 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018. | 02-05-2018 | 27-07-2018 | 12,284.34 | |
| 392 | RAIMUNDO BISMARK ALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NOS TRECHOS JURUA/TEFE E TEFE JURUA OBJETO DO PREGAÃO PRESENCIAÇ Nº 004/2017. | 02-04-2018 | 31-07-2018 | Global | 5,000.00 |
| 507 | CONCEIÇÃO WANDERLEY GALVÃO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A PONTE DA COMUN IDADE BOCA DO JACARE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 509 | MARIMAR DO NASCIMENTO SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE TABUAS DAS PAREEDES E ASSOALHO DA ESCOLA MUNICIPAL DONA ANTONINA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | 3,600.00 | |
| 508 | FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DA PONTE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA. | 02-05-2018 | 18-07-2018 | 5,057.00 | |
| 603 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ESTA REPRESENTAÇÃO, CONFORME PP011/2018. | 04-06-2018 | 26-07-2018 | 12,374.21 | |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 04-05-2018 | Global | 20,000.00 |
| 659 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018. | 25-06-2018 | 04-07-2018 | 10,000.00 | |
| 605 | A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018. | 04-06-2018 | 10-07-2018 | 6,770.00 | |
| 646 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DA PREFEITURA DE JURUÁ. | 20-06-2018 | 10-07-2018 | 3,000.00 | |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 08-03-2018 | Global | 10,000.00 |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 13-03-2018 | Global | 6,365.00 |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 04-07-2018 | Global | 9,505.00 |
| 649 | DPA CONTABILIDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR IBM X 3200 NO PERIODO DE 06 (SEIS) MESES. | 21-06-2018 | 12-07-2018 | 3,000.00 | |
| 665 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 27/06 A 11/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 27-06-2018 | 03-07-2018 | 4,500.00 | |
| 654 | ELIZABETH CAVALCANTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 22/06 A 06/07/2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 22-06-2018 | 04-07-2018 | 1,350.00 | |
| 666 | ENOQUE DA CUNHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ELETRICOS NO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ. | 27-06-2018 | 04-07-2018 | 2,000.00 | |
| 635 | ELIAS MOREIRA DA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELETRICA NA RESIDENCIA ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 18-06-2018 | 04-07-2018 | 2,900.00 | |
| 606 | FRANCISCO SALES BASTOS PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA EDUCACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 04-06-2018 | 04-07-2018 | 1,500.00 |