| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 660 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONRFORME PP001/2018. | 25-06-2018 | 12-07-2018 | 7,904.00 | |
| 585 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 01-06-2018 | 04-07-2018 | Global | 6,386.00 |
| 506 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, | 02-05-2018 | 04-07-2018 | Global | 3,614.00 |
| 143 | ROSANGELA LOPES CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME CARTA CONVITE 008/2018. | 15-01-2018 | 18-07-2018 | Global | 4,000.00 |
| 131 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO, CONFORME CARTA CONVITE 001/2018. | 12-01-2018 | 22-06-2018 | Global | 10,000.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 18-07-2018 | Global | 20,000.00 |
| 607 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018. | 04-06-2018 | 04-07-2018 | 10,000.00 | |
| 608 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP001/2018. | 04-06-2018 | 12-07-2018 | 11,241.00 | |
| 511 | M L BATISTA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS PARA PESSOA CARENTE QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO (RAIMUNDO SERGIO DE AMORIM) | 06-05-2018 | 22-06-2018 | 1,800.00 | |
| 135 | MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 13-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 140 | GABRIEL TAVARES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 109 | KECIA MARIA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 110 | FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 111 | SUAMI DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE E TURISMO. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 114 | ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 103 | SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO. | 02-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 320 | MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 029/2018. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,500.00 |
| 321 | EDIMAR DE SOUZA VIANA | VALOR QUE NSE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR PARA ESTA SECRETARIA. | 01-03-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,500.00 |
| 210 | EDUARDO SEVERINO AUZIER | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA S/N DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA AO IDOSO. | 01-02-2018 | 17-07-2018 | Global | 700.00 |
| 139 | PEDRO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PATA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,500.00 |