| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 286 | ELSIONE CAJADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 28-02-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 4,000.00 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,200.00 |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 26-07-2018 | Global | 2,388.00 |
| 155 | JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO, TRIBUTOS MUNICIPAIS, CONTROLE DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO PUBLICO, CONFORME CARTA CONVITE 009/2018. | 20-01-2018 | 26-07-2018 | Global | 2,388.00 |
| 245 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA. | 10-02-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 258.57 |
| 667 | ALEXANDRO THASIS SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CRAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ. | 28-06-2018 | 06-07-2018 | 290.00 | |
| 707 | IVAN LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) AUDIENCIAS NOS DIAS 10 E 11 DE JULHO DE 2018 NA VARA UNICA DE JURUÁ. | 08-07-2018 | 12-07-2018 | 3,500.00 | |
| 719 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 11-07-2018 | Global | 26,600.00 |
| 719 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PP002/2018. | 11-07-2018 | 12-07-2018 | Global | 8,513.00 |
| 709 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 085/2018-GAB/PMJ. | 09-07-2018 | 10-07-2018 | 1,350.00 | |
| 740 | LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 093/2018-GAB/PMJ. | 20-07-2018 | 25-07-2018 | 1,350.00 | |
| 669 | ERIK SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E LIMPEZA DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA. | 02-07-2018 | 09-07-2018 | 4,806.00 | |
| 736 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 17-07-2018 | 20-07-2018 | 8,400.00 | |
| 670 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP009/2018. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | 23,550.00 | |
| 670 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO A ESTA SECRETARIA, CONFORME PP009/2018. | 02-07-2018 | 04-07-2018 | 0.47 | |
| 113 | JUAREZ FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CONCEIÇÃO LITAIFF Nº 59 - SÃO FRANCISCO DESTE MUNICIPIO, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFISSIONAIS A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 353 | MARIA FRANCISCA DE SOUZA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 16-03-2018 | 10-07-2018 | Global | 2,100.00 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 04-07-2018 | Estimativo | 218.54 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 02-07-2018 | Estimativo | 82.94 |