| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 713 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018. | 09-07-2018 | 11-07-2018 | 469.95 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 67.26 |
| 668 | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 29-06-2018 | 29-06-2018 | Global | 630.00 |
| 668 | SUEME RUIZ RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO NO PERIODO DE 29.06 A 13.07.2018, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ADMINISTRAÇÃO. | 29-06-2018 | 10-07-2018 | Global | 720.00 |
| 599 | EMILIO CHAVEZ ALIAGA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2018. | 01-06-2018 | 03-07-2018 | 40,000.00 | |
| 108 | ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 05-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 1,000.00 |
| 434 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 11-05-2018 | Global | 50,000.00 |
| 434 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 24-05-2018 | Global | 10,000.00 |
| 434 | OPEM- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EDIÇÃO E IMPRESSAO E DIAGRAMAÇÃO DE JORNAL INSTITUCIONAL PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DA CARTA CONVITE Nº 040/2018. | 02-05-2018 | 26-07-2018 | Global | 18,060.00 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 18-04-2018 | Estimativo | 143.70 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 4.70 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 08-06-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 15-02-2018 | Global | 2,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 02-04-2018 | Global | 2,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 23-05-2018 | Global | 2,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 19-06-2018 | Global | 2,000.00 |
| 141 | GILNEY LIMA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CARTA CONVITE 006/2018. | 15-01-2018 | 17-07-2018 | Global | 2,000.00 |
| 553 | FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE AEREO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONVITE Nº 046/2018. | 23-05-2018 | 23-05-2018 | Global | 22,500.00 |
| 516 | PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: CAPA DE PROCESSO, ENVELOPE TIMBRADO, FICHA FUNCIONAL DUPLA, FICHA FUNCIONAL SIMPLES, ATESTADO MEDICO, FICHA DE ATENDIMENTO BASICO DIARIA, FICHA DE PRODUÇÃO DE VISITA DOMICILIAR ENFERMAGEM, FICHA DE DE ATENDIMENTO DIARIO DE PSICOLOGIA, FICHA ATENDIMENTO DIARIO SERVIÇO SOCIAL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 07-05-2018 | 19-07-2018 | 39,319.00 | |
| 636 | DIEGO ARAUJO MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TROCA E INSTALAÇÃO DE NOBREAK PARA O SETOR DE RAIO-X DIGITAL EFETUADO TESTES EM EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS. | 18-06-2018 | 10-07-2018 | 7,900.00 |