| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 714 | IZAEL COSTA DE BARROS | ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS COMO: BOLETIM AMBULATORIAL, FICHA PERINATAL, FICHA GERAL DE ADULTOS, DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO, DESCRIÇÃO CIRURGICA, FICHA PARA ENCAMINHAMENTO, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, INFORMAÇÃO DE PACIENTE PRÉ NATAL, PRESCRIÇÃO MEDICA E RELATÓRIO DE ENFERMAGEM, FICHA DE ENDONTIA, FICHA DE PERIODONTIA, ENCAMINHAMENTO UBS, FICHA DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO INDIVIDUAL, FOLDER OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018. | 09-07-2018 | 18-07-2018 | 14,146.20 | |
| 736 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 17-07-2018 | 20-07-2018 | 0.35 | |
| 717 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 10-07-2018 | 13-07-2018 | 45,990.00 | |
| 718 | A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 10-07-2018 | 13-07-2018 | 33,749.92 | |
| 678 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 02-07-2018 | 03-07-2018 | 22,000.00 | |
| 722 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018, CONFORME DESCRIÇÃO: | 13-07-2018 | 17-07-2018 | 26,703.00 | |
| 679 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 000/2018. | 02-07-2018 | 05-07-2018 | 11,500.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 30-06-2018 | Estimativo | 314.80 |
| 383 | SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO 801221-2014 | 02-04-2018 | 02-04-2018 | 84,019.51 | |
| 677 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 02-07-2018 | 16-07-2018 | 12,990.06 | |
| 730 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018. | 16-07-2018 | 18-07-2018 | 1,078.41 | |
| 119 | JPF CAMARGO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 05-01-2018 | 19-07-2018 | Global | 4,583.00 |
| 737 | MG COMERCIO MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2018. | 17-07-2018 | 24-07-2018 | 163,000.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 15-03-2018 | Estimativo | 9.70 |
| 64 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO/CONTRATADOS | 02-01-2018 | 21-03-2018 | 22,196.77 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 09-07-2018 | Estimativo | 95.80 |
| 738 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRA-PARTIDA DO TERMO DE CONVENIO SEC - FESTIVAL FOLCLORICO. | 19-07-2018 | 19-07-2018 | 15,000.00 | |
| 720 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO E ESTRUTURA PARA REALIZACAO FESTIVAL FOLCLORICO DO MUNICIPIO CONFORME CONVENIO SEC. | 11-07-2018 | 18-07-2018 | 141,750.00 | |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 254.60 |
| 731 | IZAEL COSTA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 16-07-2018 | 18-07-2018 | 3,806.34 |