| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 22 | FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 8,333.70 |
| 371 | FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018 | 02-04-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 8,106.90 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 11,920.94 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 22,697.92 |
| 23 | FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 729.57 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 13,703.84 |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 954.00 |
| 694 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 2,291.67 |
| 688 | FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 30 POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PSF JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 5,287.25 |
| 510 | DMK ASSESSORIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DA LDO EXERCICIO 2019. | 04-05-2018 | 24-08-2018 | 2,500.00 | |
| 27 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 3,339.00 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 9,130.00 |
| 25 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 12,723.00 |
| 306 | FOLHA - ENDEMIAS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS DO FUNDO DE SAUDE - ENDEMIAS. | 01-03-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 1,431.00 |
| 690 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 4,402.34 |
| 536 | EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA ESTA SECRETARIA. CONVITE 046/2018. | 16-05-2018 | 10-08-2018 | Global | 30,000.00 |
| 733 | JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 16.07 A 31.07.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 16-07-2018 | 01-08-2018 | 4,500.00 | |
| 681 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MNAUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DE JURUA EM MANAUS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018. | 02-07-2018 | 31-08-2018 | 22,235.00 | |
| 746 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NO PERIODO DE 27.07 A 10.08.2018, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 27-07-2018 | 09-08-2018 | 1,350.00 | |
| 682 | JESSICA THAYS DO NASCOMENTO MARTI | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA ESTA SECRETARIA. | 02-07-2018 | 15-08-2018 | 520.00 |