| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 24 | FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2018. | 02-01-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 3,194.19 |
| 699 | FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2018. | 02-07-2018 | 03-07-2018 | Estimativo | 3,448.16 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 30-07-2018 | Estimativo | 58,181.29 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 13-07-2018 | Estimativo | 17.68 |
| 29 | FOLHA - MICROCOPISTA - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS MICROCOPISTA CONTRATDOS POR TEMPO DETERMINADO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 477.00 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 10-07-2018 | Estimativo | 148,997.11 |
| 31 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-01-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 1,919.80 |
| 685 | FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS | VALOR QUEN SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 31-07-2018 | Estimativo | 3,362.00 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 448.78 |
| 697 | FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 60% - 2018. | 02-07-2018 | 20-07-2018 | Estimativo | 1,146.91 |
| 691 | FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 13-07-2018 | Estimativo | 720.00 |
| 700 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE 2 (DUAS) LANCHAS ESCOLAR MODELO 90 HP LE BNN 347 E 90 HP BNN 348. | 02-07-2018 | 13-07-2018 | 5,600.00 | |
| 142 | M.J.A ALENCAR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO TIPO BALSA, CONFORME CARTA CONVITE 007/2018. | 15-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 4,000.00 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 2,900.62 |
| 112 | JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO EM MANAUS. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 2,200.00 |
| 53 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR. | 02-01-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 38,791.71 |
| 831 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA. | 03-09-2018 | 10-09-2018 | Estimativo | 34,864.54 |
| 535 | EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPENZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PP 008/2018. | 15-05-2018 | 10-08-2018 | Global | 15,000.00 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 20-09-2018 | Estimativo | 702.87 |
| 40 | PASEP - FPM | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTOS DE PASEP - FPM/2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,973.03 |