| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 815 | HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 13 (TREZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONF. PORTARIA Nº 115/2018. | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 1,170.00 | |
| 811 | FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 06 (SEIS) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 109/2018. | 23-08-2018 | 24-08-2018 | 540.00 | |
| 816 | NADIA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 112/2018. | 24-08-2018 | 24-08-2018 | 1,350.00 | |
| 134 | IVANETE SOUZA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA A REPRESENTAÇÃO DE MANAUS, CONFORME CARTA CONVITE 005/2018. | 13-01-2018 | 31-08-2018 | Global | 3,000.00 |
| 118 | RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES NA INTERNET, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 002/2018. | 05-01-2018 | 15-08-2018 | Global | 10,000.00 |
| 289 | CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREAS-AM. | 01-03-2018 | 15-08-2018 | Estimativo | 82.94 |
| 133 | JL GALVÃO GONÇALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E ELABORÇÃO DE PROJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 003/2018. | 13-01-2018 | 10-08-2018 | Global | 10,000.00 |
| 801 | ERIK SILVA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA COPIADORA DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ. | 20-08-2018 | 20-08-2018 | 230.00 | |
| 410 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DIVERSAS (ALFACE, ABOBORA, COENTRO, COUVE, MAXIXI, PEPINO, PIMENTÃO, SALSA, MARACUJA, TOMATE, MELANCIA, PIMENTA, BERINJELA, CENOURA, ESPINAFRE) PARA ESTA SECRETARIA . | 09-04-2018 | 21-08-2018 | Global | 17,980.00 |
| 777 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 06-08-2018 | 10-08-2018 | 110,000.00 | |
| 778 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA CONSUMO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 06-08-2018 | 10-08-2018 | 57,500.00 | |
| 797 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 15-08-2018 | 21-08-2018 | 1,960.00 | |
| 820 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE ERRATA DO AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 027/2018 CPL NO JORNAL DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 27-08-2018 | 29-08-2018 | 1,530.00 | |
| 779 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 06-08-2018 | 09-08-2018 | 37,450.00 | |
| 794 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 13-08-2018 | 15-08-2018 | 41,000.00 | |
| 785 | BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PP001/2017. | 08-08-2018 | 10-08-2018 | 10,800.00 | |
| 802 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DESTA PREFEITURA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 20-08-2018 | 23-08-2018 | 12,000.00 | |
| 807 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2018. | 21-08-2018 | 24-08-2018 | 4,900.00 | |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-08-2018 | Global | 3,000.00 |
| 617 | J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇAO DE UMA EMPRESA RESPONSAVEL PELA APRESENTAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA CANTORA JOELMA NO FESTIVAL FOLCLORICO DE JURUÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE INEXIGIBILIADADE Nº 004/2018. | 12-06-2018 | 01-08-2018 | Global | 25,602.00 |