| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 13,396.15 |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,372.94 |
| 770 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COMO CONTRA PARTIDA DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 11,567.82 |
| 840 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,604.50 |
| 692 | FOLHA - SAÚDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 7,885.03 |
| 828 | MARIA SORAIA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA Nº 114/2018-GAB/PMJ. | 29-08-2018 | 03-09-2018 | 1,350.00 | |
| 825 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 28-08-2018 | 18-09-2018 | 15,574.00 | |
| 758 | FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,880.23 |
| 821 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018. | 27-08-2018 | 18-09-2018 | 35,498.70 | |
| 826 | M. C. DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS DE COZINHA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 28-08-2018 | 18-09-2018 | 6,404.94 | |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 20,058.78 |
| 277 | CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 026/2018. | 23-02-2018 | 12-09-2018 | Global | 10,377.21 |
| 695 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 363.63 |
| 319 | JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA. CONVITE 028/2018. | 01-03-2018 | 10-09-2018 | Global | 3,000.00 |
| 767 | FOLHA - ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 2,471.38 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,765.93 |
| 693 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 1,698.30 |
| 841 | FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,828.40 |
| 761 | FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2018. | 01-08-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 8,278.16 |
| 822 | POSTO 300 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018. | 27-08-2018 | 11-09-2018 | 13,150.41 |