| DES EMPENHO | PES NOME | DES HISTORICO | DES DATAEMP | PAG DATA | Tipo | PAG VALOR |
| 845 | IZAEL RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018. | 03-09-2018 | 06-09-2018 | 20,000.00 | |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 3,002.55 |
| 68 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 363.63 |
| 846 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 22,496.37 |
| 846 | FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 14,898.27 |
| 11 | FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 80,395.59 |
| 8 | FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS PELO FUNDEB 40/% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 58,837.68 |
| 10 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 6,144.32 |
| 698 | FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PELO FUNDEB 40% - 2018. | 02-07-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 84,342.07 |
| 838 | FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO/2018. | 03-09-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 5,976.87 |
| 50 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS (TAXA) - 2018. | 02-01-2018 | 28-09-2018 | Estimativo | 19.40 |
| 913 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018. | 25-09-2018 | 28-09-2018 | 18,200.00 | |
| 768 | FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2018. | 01-08-2018 | 03-09-2018 | Estimativo | 339.66 |
| 766 | FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS | VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2018. | 01-08-2018 | 03-09-2018 | Estimativo | 300.00 |
| 904 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018. | 19-09-2018 | 27-09-2018 | 12,700.00 | |
| 907 | R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DESTA PREFEITURA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018. | 24-09-2018 | 26-09-2018 | 17,500.00 | |
| 914 | AILTON DA SILVA DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 104/2018. | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 900.00 | |
| 915 | ZILMAR BEZERRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 10 (DEZ) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONF. PORTARIA Nº 103/2018. | 25-09-2018 | 25-09-2018 | 900.00 | |
| 905 | AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PP Nº 027 E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 027 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA. | 21-09-2018 | 26-09-2018 | 6,000.00 | |
| 908 | ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS AOS SERVIDORES EM SERVIÇO EXTRAORDINARIO. | 24-09-2018 | 28-09-2018 | 240.00 |