| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 1,398 |
PASEP - FEP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS - PASEP CESSÃO ONEROSA PRÉ SAL.
|
R$ 6,317.48
|
2019-12-31 | NULL | |
| 18 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 27,234.20
|
2019-12-31 | NULL | |
| 17 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORCOPORACAO DA CAMARA - RP PROCESSADO
|
R$ 17,480.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 16 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 16,000.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 15 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 1,331.72
|
2019-12-31 | NULL | |
| 14 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 4,570.50
|
2019-12-31 | NULL | |
| 12 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA - RP NAO PROCESSADO
|
R$ 5,390.40
|
2019-12-31 | NULL | |
| 11 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 172,752.64
|
2019-12-31 | NULL | |
| 10 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
CONSOLIDACAO DA CAMARA
|
R$ 1,183.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 9 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 31,500.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 8 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA - RP PROCESSADO
|
R$ 681.80
|
2019-12-31 | NULL | |
| 7 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 9,546.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 6 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 8,435.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 5 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA4
|
R$ 7,221.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 4 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 37,100.00
|
2019-12-31 | NULL | |
| 3 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DA CAMARA
|
R$ 169,636.11
|
2019-12-31 | NULL | |
| 2 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DE BALANCO DA CAMARA
|
R$ 771,073.31
|
2019-12-31 | NULL | |
| 1 |
CAMARA MUNICIPAL DE JURUA
|
INCORPORACAO DE EMPENHOS DA CAMARA
|
R$ 200,210.06
|
2019-12-31 | NULL | |
| 1,397 |
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/12/2019 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 298/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-30 | NULL | |
| 1,396 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 14,868.00
|
2019-12-27 | NULL | |
| 1,395 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 27/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 297/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-12-27 | NULL | |
| 1,394 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.
|
R$ 1,019.20
|
2019-12-26 | NULL | |
| 1,393 |
KEILA GOMES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-12-26 | NULL | |
| 1,392 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/12/2019 A 08/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296-B/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,400.00
|
2019-12-26 | NULL | |
| 1,391 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/12/2019 A 04/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 296/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-12-26 | NULL | |
| 1,390 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
R$ 42.00
|
2019-12-26 | NULL | |
| 1,403 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 5,848.09
|
2019-12-24 | NULL | |
| 1,389 |
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/12/2019 A 02/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-12-24 | NULL | |
| 1,388 |
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 28/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-B/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-12-24 | NULL | |
| 1,387 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/12/2019 A 07/01/2020, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 294-A/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-24 | NULL | |
| 1,386 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 TP N° 007/2018 EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 5,880.00
|
2019-12-23 | NULL | |
| 1,385 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-12-20 | NULL | |
| 1,384 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 862.00
|
2019-12-20 | NULL | |
| 1,383 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 338,161.63
|
2019-12-19 | NULL | |
| 1,382 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
|
R$ 778,047.55
|
2019-12-19 | NULL | |
| 1,381 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 50,000.81
|
2019-12-18 | NULL | Global |
| 1,380 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-12-18 | NULL | |
| 1,379 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NO REPARO E MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL "JÚLIO" NA COMUNIDADE DO JÚLIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 5,263.16
|
2019-12-18 | NULL | |
| 1,378 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
|
R$ 11,127.06
|
2019-12-18 | NULL | |
| 1,377 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
|
R$ 317,696.28
|
2019-12-18 | NULL | |
| 1,376 |
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 18/12/2019 A 22/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 291/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 600.00
|
2019-12-18 | NULL | |
| 1,375 |
BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 869.45
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,374 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 15,630.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,373 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,570.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,372 |
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 3º (TERCEIRA) E ULTIMA MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, REFERENTE AO CONVENIO 854425/2017.
|
R$ 149,552.07
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,371 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 39,600.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,370 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
|
R$ 22,140.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,369 |
JEFFERSON MENEZES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 21/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 289/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,368 |
ABEL FERREIRA SOARES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 290/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,367 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 17/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 288/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-17 | NULL | |
| 1,366 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
|
R$ 13,500.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,365 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.
|
R$ 30,900.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,364 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 13,580.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,363 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 8,300.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,362 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 8,000.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,361 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,260.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,360 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 11,850.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,359 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 9,800.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,358 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 7,800.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,357 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 15,000.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,355 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
|
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 2,325.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,351 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2019.
|
R$ 5,150.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,350 |
MARIA JOSE MENDONÇA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFEITEIRO PARA O EVENTO DE FORMATURA DO ABC DA CHECHE MUNICIPAL.
|
R$ 1,052.63
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,349 |
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CUSTAS DE CARTÓRIO, REFERENTE AOS CASAMENTOS RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL, AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS.
|
R$ 7,414.74
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,348 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO NA MANUTENÇÃO E REPARO DAS IMPRESSORAS DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 2,105.26
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,347 |
TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE 01 (UMA) BOMBA DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 998.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,346 |
MN SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DA PACIENTE ELIZA VITÓRIA ALVES DE CASTRO.
|
R$ 10,000.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,345 |
MANOEL VIANA DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DOS PIRANHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 5,263.16
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,344 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS PRESTADOS PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 1,684.21
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,343 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL "MARIA SUELI" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,105.26
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,342 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
|
R$ 51,000.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,341 |
DAGUIMAR VIANA DA SILVA
|
VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DA CIDADE NOS DIAS 18, 19 E 20/12/2019.
|
R$ 9,473.68
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,340 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 14,000.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,339 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/12/2019 A 31/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 287/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-16 | NULL | |
| 1,338 |
FRANCISCA DA SILVA FEITOSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS FESTEJOS DE ANIVERSARIO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,000.00
|
2019-12-13 | NULL | |
| 1,337 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 24,570.00
|
2019-12-13 | NULL | |
| 1,336 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 9,000.00
|
2019-12-13 | NULL | |
| 1,335 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 25,430.00
|
2019-12-13 | NULL | |
| 1,334 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇÃO TP N° 002/2019 EXTRATO DE CONTRATO TP N° 002/2019 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E DE ADJUDICAÇAÕ TP N°003/2019 E EXTRATO DE CONTRATO N° 008/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 7,840.00
|
2019-12-13 | NULL | |
| 1,333 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAÇÃO DE 02 (DOIS) TONER BROTHER TN 3470, 02 (DOIS) TONER HP 2612/1020, 01 (UM) TONER HP 35/36/85A, 01 (UM) TONER SAMSUNG M3375FD, 03 KIT DE TINTA EPSON COLORIDO.
|
R$ 2,145.00
|
2019-12-12 | NULL | |
| 1,332 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 3,157.89
|
2019-12-11 | NULL | |
| 1,331 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.
|
R$ 29,430.00
|
2019-12-11 | NULL | |
| 1,330 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
|
R$ 10,300.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,329 |
MANY IMOVEIS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS E JUROS REFERENTE AO ATRASO NO PAGAMENTO DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 84.75
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,328 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 9,000.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,327 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS NA REMOÇÃO, EMBALSAMENTO, FORNECIMENTO DE URNA ZINCADA E ORNAMENTAÇÃO.
|
R$ 2,200.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,326 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 14,000.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,325 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 282/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,324 |
JOICE MEDEIROS DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 18/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 284/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 900.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,323 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 280/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,250.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,322 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/12/2019 A 24/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 281/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,321 |
WILSON LISBOA DE FREITAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/12/2019 A 22/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 283/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,300.00
|
2019-12-10 | NULL | |
| 1,320 |
CANAA INFINITY ASSISTENCIAL E SERV. FUNERARIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERAL NA ORNAMENTAÇÃO, DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE OBITO; EMBALSAMENTO E FORNECIMENTO DE CAIXÃO.
|
R$ 2,300.00
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,319 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 21,225.00
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,318 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 10,750.00
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,317 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,316 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FANTASIAS DOS BRINCANTES NO 64° ANIVERSÁRIO DA CIDADE JURUÁ.
|
R$ 1,578.95
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,315 |
JOSÉ LUCINDO DE OLIVEIRA SALDANHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA DO FURO DO SUMAÚMA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 2,105.26
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,314 |
FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 3,684.21
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,313 |
JUAREZ FERREIRA GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL "MESTRE RUFINO" NA COMUNIDADE DO CUMARÚ NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 3,157.89
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,312 |
DAVID DE SOUZA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO VALE DA BENÇÃO, SÃO JOSÉ DO UARÁ E ANTONINA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 15,000.00
|
2019-12-09 | NULL | Global |
| 1,311 |
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DE SEIXO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-12-09 | NULL | |
| 1,310 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.
|
R$ 21,225.00
|
2019-12-09 | NULL | Global |
| 1,309 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019.
|
R$ 62,386.80
|
2019-12-06 | NULL | Global |
| 1,307 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPOSRTIVOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 17,765.00
|
2019-12-06 | NULL | |
| 1,306 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DETROFÉUS PARA PREMIAÇÃO DESPORTIVAS.
|
R$ 2,235.00
|
2019-12-06 | NULL | |
| 1,305 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 12,000.00
|
2019-12-06 | NULL | |
| 1,304 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO AO TERMO DE CONTRATO N° 004/2019 TP N° 001/2019 E EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2018, CONCORRENCIA PUBLICA N° 001/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 5,880.00
|
2019-12-06 | NULL | |
| 1,303 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS REGIONAIS NO EVENTO DE ANIVERSARIO DA CIDADE DE JURUÁ NOS DIAS 5, 6 E 7 DE DEZEMBRO/2019.
|
R$ 24,500.00
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,302 |
SINDICATO DOS DESPACHANTES DO AMAZONAS - SINDESDAM
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA DESPACHANTE, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
|
R$ 13.59
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,301 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
|
R$ 201.84
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,300 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO AO SEGURO DPVAT.
|
R$ 64.43
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,299 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 279/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,298 |
ZENADA DESOUZA MACIEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO FESTIVO DA 3ª IDADE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 789.47
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,297 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MULTAS DE TRANSITO JUNTO AO DETRAN/AM, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
|
R$ 599.81
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,296 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TAXAS JUNTO AO DETRAN, RELATIVO A RESTITUIÇÃO DO VEICULO REMOVIDO.
|
R$ 3,262.11
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,295 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CIDADE DE JURUÁ, NO PERIODO DE 05/12/2019 A 19/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 280/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-12-05 | NULL | |
| 1,294 |
ALUIZIO MENDES DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE LOTES DE TERRENOS PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA OMUNICIPIO.
|
R$ 30,000.00
|
2019-12-04 | NULL | |
| 1,292 |
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SEEMPENHAORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE COMPUTADORES DA ESCOLA MUNINICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARE NA COMUNIDADE DO FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 2,105.26
|
2019-12-04 | NULL | |
| 1,291 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 45,000.00
|
2019-12-04 | NULL | |
| 1,288 |
IVANIL PINHO DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA SUELY NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 1,052.63
|
2019-12-03 | NULL | |
| 1,401 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 64,602.88
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,287 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
|
R$ 448,247.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,286 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 72,601.49
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,285 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.
|
R$ 744.37
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,284 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
|
R$ 10,855.63
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,283 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 63,141.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,282 |
WALACE MEDEIROS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.
|
R$ 31,578.95
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,281 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL "RAIMUNDO BATALHA" NA COMUNIDADE NOVO MATUSALEM ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,789.47
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,280 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 42,235.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,279 |
FOLHA - ENDEMIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS/2019.
|
R$ 3,496.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,278 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 57,906.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,277 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 1,438.29
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,276 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 25,253.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,275 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
|
R$ 36,369.30
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,274 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
|
R$ 17,893.34
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,273 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.
|
R$ 661.87
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,272 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.
|
R$ 6,855.62
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,271 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
|
R$ 5,988.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,270 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
|
R$ 26,827.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,269 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 46,116.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,268 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 15,102.46
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,267 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 32,702.60
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,266 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 27,688.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,265 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
|
R$ 7,957.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,264 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
|
R$ 6,484.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,263 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 57,989.50
|
2019-12-02 | NULL | Global |
| 1,262 |
BEBE LEGAL - GM DE BRITO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA BEBÊ DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
|
R$ 6,000.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,261 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO (VERDURAS/FRUTAS) PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 10,500.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,260 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 150,000.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,259 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,258 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,257 |
WANDERLIZA CAVALCANTE DE FREITAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS LIMPEZA E PREPARO DE REFEIÇÕES NA ESCOLAQ MUNICIPAL "NOSSA SENHORA DE NAZARÉ" NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 1,789.47
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,256 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE (FRETE) DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA AS SECRETARIA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,255 |
WILLECY NASCIMENTO GOMES
|
VALOR QUESEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 2,105.26
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,254 |
CHARLES TEIXEIRA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MOTO BOY PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 1,000.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,253 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES DO LIMÃO, MORADA NOVA E ALDEIA DA CAMPINA.
|
R$ 18,400.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,252 |
FRANCISCA LISBOA DE FREITAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTA PREFEITURA.
|
R$ 4,842.11
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,251 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO.
|
R$ 2,790.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,250 |
RAIMUNDO NONATO DA SILVA MACIEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESCOLAS, PONTES E MADEIRAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 10,526.32
|
2019-12-02 | NULL | Global |
| 1,249 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 21,470.31
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,248 |
LETICIA LEITE BARBOSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA ENTORNO DA ESCOLA MUNICIPAL VILA NOVA NA COMUNIDADE RURAL DE VILA NOVA.
|
R$ 736.84
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,247 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,246 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
|
R$ 300.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,245 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 21,196.00
|
2019-12-02 | NULL | Estimativo |
| 1,244 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 02/12/2019 A 06/12/2019.
|
R$ 210.53
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,243 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
|
R$ 204,740.72
|
2019-12-02 | NULL | |
| 1,242 |
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/11/2019 A 08/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 278/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-11-29 | NULL | |
| 1,241 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA MUSICAL PARA OS FESTEJOS DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ.
|
R$ 6,000.00
|
2019-11-28 | NULL | |
| 1,240 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 12/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 277/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-11-28 | NULL | |
| 1,239 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/11/2019 A 03/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 276/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 600.00
|
2019-11-28 | NULL | |
| 1,238 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES (IPVA) NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 1,258.06
|
2019-11-27 | NULL | |
| 1,237 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM IPVA DO EXERCICIO DE 2018, JUNTO A SEFAZ/AM.
|
R$ 1,339.61
|
2019-11-27 | NULL | |
| 1,236 |
ZULEIDE FRANÇA DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 03/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 273/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 700.00
|
2019-11-27 | NULL | |
| 1,235 |
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 274/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-11-27 | NULL | |
| 1,234 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/11/2019 A 11/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 275/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-11-27 | NULL | |
| 1,400 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 6,483.47
|
2019-11-26 | NULL | |
| 1,233 |
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS SOBRE A INCRIÇÃO NA DIVIDA ATIVA DO IPVA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2018 E 2019.
|
R$ 4,767.64
|
2019-11-26 | NULL | |
| 1,232 |
ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HONORARIOS DO PROCESSO DE N° 09/93/120000522-4 E 09/93/120000524-0, REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPVA 2018/2019.
|
R$ 331.31
|
2019-11-26 | NULL | |
| 1,231 |
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 26/11/2019 A 10/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,250.00
|
2019-11-26 | NULL | |
| 1,230 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 09/12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,400.00
|
2019-11-26 | NULL | |
| 1,229 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/11/2019 A 08/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 271/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,300.00
|
2019-11-26 | NULL | |
| 1,228 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEDERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-11-25 | NULL | |
| 1,227 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
R$ 42.00
|
2019-11-25 | NULL | |
| 1,226 |
M N DE FARIA COMERCIO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
|
VALOR QUE SEEMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONFORME DESCRIÇÃO.
|
R$ 2,200.00
|
2019-11-22 | NULL | |
| 1,225 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 12,300.00
|
2019-11-22 | NULL | |
| 1,224 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 1,240.55
|
2019-11-22 | NULL | |
| 1,223 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 23,000.00
|
2019-11-21 | NULL | |
| 1,222 |
DIEGO ARAUJO MATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 23/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 267/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 300.00
|
2019-11-21 | NULL | |
| 1,221 |
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 30/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 262/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-11-21 | NULL | |
| 1,220 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 05/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 263/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-11-21 | NULL | |
| 1,219 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 02/12/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 266/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-11-21 | NULL | |
| 1,218 |
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/11/2019 A 24/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 265/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 400.00
|
2019-11-21 | NULL | |
| 1,217 |
ERCILIA DA COSTA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPESA GERAL NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ PONTES NA COMUNIDADE DO JULIO.
|
R$ 1,473.68
|
2019-11-20 | NULL | |
| 1,216 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.
|
R$ 11,924.60
|
2019-11-20 | NULL | |
| 1,215 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 56,700.00
|
2019-11-19 | NULL | |
| 1,214 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA MEDICA PARA A UNIDADE HOSPITALAR DE JURUÁ.
|
R$ 3,578.95
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,213 |
PEDRO ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
R$ 1,052.63
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,212 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM EMBALSAMENTO E TRANSLADO DO FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.
|
R$ 800.00
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,211 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) URNA ZINCADA PARA O FALECIDO JOSÉ SERRÃO DA SILVA.
|
R$ 1,100.00
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,210 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,209 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 25/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 2261/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,208 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/11/2019 A 24/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 260/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 700.00
|
2019-11-18 | NULL | |
| 1,207 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 9,300.00
|
2019-11-14 | NULL | |
| 1,206 |
ABIDON BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESASCOM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 25,436.00
|
2019-11-14 | NULL | |
| 1,205 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO N° 002 E 003/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
R$ 3,920.00
|
2019-11-14 | NULL | |
| 1,204 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 10,000.00
|
2019-11-14 | NULL | |
| 1,203 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 16,000.00
|
2019-11-14 | NULL | |
| 1,202 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 24,000.00
|
2019-11-14 | NULL | |
| 1,404 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 551.86
|
2019-11-13 | NULL | |
| 1,201 |
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/11/2019 A 27/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 259/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,000.00
|
2019-11-13 | NULL | |
| 1,200 |
ALEXANDRO BATISTA RIBEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS NO TRECHO JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE TRANSPORTES.
|
R$ 5,452.63
|
2019-11-11 | NULL | |
| 1,199 |
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO E USO NA NA UBS DE JURUÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2019.
|
R$ 15,687.00
|
2019-11-11 | NULL | |
| 1,198 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 28,000.00
|
2019-11-11 | NULL | |
| 1,399 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 26,400.00
|
2019-11-08 | NULL | |
| 1,197 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AGENCIAMENTO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA, EM FAVOR DE JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
|
R$ 1,740.00
|
2019-11-08 | NULL | |
| 1,196 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/11/2019 A 13/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 3,600.00
|
2019-11-08 | NULL | |
| 1,195 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 008/2019.
|
R$ 3,000.00
|
2019-11-08 | NULL | |
| 1,194 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 20,040.55
|
2019-11-08 | NULL | |
| 1,193 |
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/11/2019 A 16/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 257/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-11-07 | NULL | |
| 1,192 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019.
|
R$ 7,600.00
|
2019-11-07 | NULL | |
| 1,191 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 25,700.00
|
2019-11-07 | NULL | |
| 1,190 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO N° 049/2019 MODALIDADE DISPENSA N° 014/2019, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
R$ 1,960.00
|
2019-11-06 | NULL | |
| 1,189 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 2,300.00
|
2019-11-06 | NULL | |
| 1,188 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-11-06 | NULL | |
| 1,187 |
FRANCISCO CELIO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL "ALBERTO COSTA" NA COMUNIDADE MONTE SIÃO.
|
R$ 2,400.00
|
2019-11-06 | NULL | Global |
| 1,186 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 3,600.00
|
2019-11-06 | NULL | |
| 1,185 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 29,009.10
|
2019-11-06 | NULL | |
| 1,184 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 22,520.00
|
2019-11-05 | NULL | Global |
| 1,183 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 15,600.00
|
2019-11-05 | NULL | |
| 1,182 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/11/2019 A 19/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 255/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-11-05 | NULL | |
| 1,181 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 38,068.00
|
2019-11-05 | NULL | |
| 1,180 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS PESADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE JURUÁ.
|
R$ 27,596.00
|
2019-11-04 | NULL | Global |
| 1,179 |
FRANCISCO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E MANUTENÇÃO HIDRAULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS MORADA NOVA E LEONEL.
|
R$ 18,305.26
|
2019-11-04 | NULL | Global |
| 1,178 |
ANTONIO BATISTA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ADVOCATICIOS REFERENTE A AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRA O GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.
|
R$ 5,000.00
|
2019-11-04 | NULL | |
| 1,177 |
FRANCISCO CARLOS FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIÃO.
|
R$ 2,631.58
|
2019-11-04 | NULL | |
| 1,176 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA.
|
R$ 1,578.95
|
2019-11-04 | NULL | |
| 1,175 |
ELIZETE MARQUES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 315.79
|
2019-11-04 | NULL | |
| 1,174 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 4,210.53
|
2019-11-04 | NULL | |
| 1,402 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 2,727.68
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,173 |
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019.
|
R$ 31,578.95
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,172 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM HOSPEDAGEM E HOTELARIA PARA OS PROFESSORES A SERVIÇOS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 10,526.32
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,171 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
R$ 2,105.26
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,170 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
|
VALOR QUE ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 2,200.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,169 |
ROSANA NUNES DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS E TRANSLADO DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
|
R$ 2,000.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,167 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 16,300.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,166 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 325,100.00
|
2019-11-01 | NULL | Global |
| 1,165 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS- REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO/2019.
|
R$ 2,631.58
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,164 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,163 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,162 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
R$ 50,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,161 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
|
R$ 30,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,160 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 6,500.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,159 |
FOLHA - ENDEMIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS.
|
R$ 12,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,158 |
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS.
|
R$ 3,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,157 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019.
|
R$ 654,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,156 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,155 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 150,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,154 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
R$ 12,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,153 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NA UNIDADE HOSPITALAR DE JURUA.
|
R$ 10,526.32
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,152 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA/2019.
|
R$ 10,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,151 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTOBOY NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 578.95
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,150 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COMS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
|
R$ 1,052.63
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,149 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
|
R$ 2,631.58
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,148 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DE PETROLEO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
|
R$ 3,400.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,147 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE FRETAMENTO DE AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 14,000.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,146 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,145 |
JOAO CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM PARA OS FESTEJOS DO UARÁ, SOCÓ E FORTE DAS GRAÇAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 7,368.42
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,144 |
ANDRE SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL DE JURUÁ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,143 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 7,600.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,142 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 04/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 253/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 400.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,141 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/11/2019 A 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 254/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,140 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 150,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,139 |
LAZARO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO FURO DO "TABOCA" NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 905.26
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,138 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019.
|
R$ 33,529.41
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,137 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 6,119.47
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,136 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 6,119.47
|
2019-11-01 | NULL | |
| 1,135 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 52,100.00
|
2019-11-01 | NULL | Global |
| 1,134 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
|
R$ 100,000.00
|
2019-11-01 | NULL | Estimativo |
| 1,133 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/10/2019 A 08/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 252/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 5,400.00
|
2019-10-31 | NULL | |
| 1,132 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 30/10/2019 A 03/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 251/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-10-30 | NULL | |
| 1,131 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 250/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-29 | NULL | |
| 1,130 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 29/10/2019 A 12/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 249/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-29 | NULL | |
| 1,129 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2017 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 1,980.00
|
2019-10-28 | NULL | |
| 1,128 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
|
R$ 42.00
|
2019-10-25 | NULL | |
| 1,127 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 10,000.00
|
2019-10-25 | NULL | |
| 1,126 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 23,000.00
|
2019-10-25 | NULL | |
| 1,125 |
AFIA TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECANICA NO MOTOR DE POPA DESTA SECRETARIA.
|
R$ 300.00
|
2019-10-25 | NULL | |
| 1,124 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.
|
R$ 11,500.00
|
2019-10-23 | NULL | |
| 1,123 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 14,560.00
|
2019-10-23 | NULL | |
| 1,122 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 8,200.00
|
2019-10-22 | NULL | |
| 1,121 |
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 02/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 248/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-10-22 | NULL | |
| 1,120 |
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 26/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 246/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-10-22 | NULL | |
| 1,119 |
NOE RIVAS GUERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 11 (ONZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 01/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 247/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,100.00
|
2019-10-22 | NULL | |
| 1,118 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/10/2019 A 05/11/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 245/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-22 | NULL | |
| 1,117 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAJENS AEREA NO TRECHO JURUA/MANAUS/JURUA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-21 | NULL | |
| 1,116 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS EM 03 (TRES) IMPRESSORAAS DA RSCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
|
R$ 1,052.63
|
2019-10-21 | NULL | |
| 1,115 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 8,850.00
|
2019-10-18 | NULL | |
| 1,114 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 15,500.00
|
2019-10-18 | NULL | |
| 1,113 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 25/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 243/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-16 | NULL | |
| 1,112 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/10/2019 A 30/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 244/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-16 | NULL | |
| 1,111 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 19,900.00
|
2019-10-15 | NULL | |
| 1,110 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 65,000.00
|
2019-10-15 | NULL | Global |
| 1,109 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 241/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-10-15 | NULL | |
| 1,108 |
GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-10-15 | NULL | |
| 1,107 |
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 22/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 240/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-10-15 | NULL | |
| 1,106 |
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 239/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-10-15 | NULL | |
| 1,105 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10(DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 242/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-10-15 | NULL | |
| 1,104 |
RW SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE ADESÃO AO SERVIDOR DE COMUNICAÇÃO REALIZADA POR PROVEDOR DE ACESSO.
|
R$ 3,400.00
|
2019-10-14 | NULL | Global |
| 1,103 |
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E FIGURAÇÃO NO EVENTO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL Nª SENHORA DE FATIMA NA COMUNIDADE UNIÃO DO AMAZONAS.
|
R$ 5,263.16
|
2019-10-14 | NULL | |
| 1,102 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 13,939.50
|
2019-10-14 | NULL | |
| 1,101 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 5,059.67
|
2019-10-14 | NULL | |
| 1,100 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FRETAMENTO DE 01 (UMA) AERONAVE COM TRIPULAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA ADMINISTRAÇÃO.
|
R$ 14,000.00
|
2019-10-11 | NULL | |
| 1,099 |
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/10/2019 A 24/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 238/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-10 | NULL | |
| 1,098 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 27,500.00
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,097 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 23,000.00
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,096 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A COMUNIDADE DE TAMANICUÁ DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 526.32
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,095 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
R$ 355.00
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,094 |
JOSE ROBERTO RIBEIRO DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/10/2019 A 22/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 237/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,093 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
|
R$ 22,254.12
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,092 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
|
R$ 132,373.45
|
2019-10-08 | NULL | |
| 1,091 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019.
|
R$ 16,000.00
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,090 |
FRANCISCO LIMA DE LACERDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA PARA USO NA RECUPERAÇÃO DO BARCO ISRAEL DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA.
|
R$ 5,578.95
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,089 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VILA NOVA ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 3,610.53
|
2019-10-07 | NULL | Global |
| 1,088 |
MAIS OPÇÕES - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UMA DIVISORIA NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 1,890.00
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,087 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO.
|
R$ 780.00
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,086 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE 1° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 E EXTRATO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 008/2018 DA TP 007/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 3,920.00
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,085 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/10/2019 A 21/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 236/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,082 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 2,000.49
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,081 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 10,431.50
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,080 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CESTAS BASICAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 4,000.00
|
2019-10-07 | NULL | |
| 1,079 |
ELIZETE MARQUES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DE JUSSARA ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 315.79
|
2019-10-04 | NULL | |
| 1,078 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PASSAGENS EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO NO TRECHO JURUA/MANAUS.
|
R$ 6,500.00
|
2019-10-04 | NULL | |
| 1,076 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
|
R$ 6,997.41
|
2019-10-04 | NULL | |
| 1,075 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO EM FONTE BOA.
|
R$ 14,000.00
|
2019-10-02 | NULL | |
| 1,074 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL.
|
R$ 8,673.23
|
2019-10-02 | NULL | |
| 1,073 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.
|
R$ 500.00
|
2019-10-02 | NULL | Estimativo |
| 1,072 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,071 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,070 |
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.
|
R$ 30,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,069 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,068 |
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.
|
R$ 24,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,067 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
|
R$ 1,000,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,066 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,065 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 60,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,064 |
WILDSON JOSE DOS SANTOS MACHADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESENTUPIMENTO E RETIRADA DE RESIDUOS DAS CAIXAS DE GORDURA DAS ESCOLAS PROFESSOR ROMERITO DA SILVA BRITO E DALILA LITAIFFE NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 2,534.70
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,063 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 1,590.00
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,062 |
DENILSON DA SILVA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 8,421.05
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,061 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 30,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,060 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE OPERADOR DE MOTO-SERRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.
|
R$ 11,821.05
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,059 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 10,526.32
|
2019-10-01 | NULL | Global |
| 1,058 |
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DO TOPOGRAFO A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,640.00
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,057 |
FRANCILEUDA DA SILVA CAVALCANTE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIM NA COMUNIDADE SÃO JOSÉ DO UARÁ.
|
R$ 2,862.11
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,056 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES AOS SERVIDORES EM SERVIÇOS DE AÇÃO SOCIALNA COMUNIDADE RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 1,263.16
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,055 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCO9LA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO ROSARIO NA COMUNIDADE DO UARÁ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,054 |
JAMINE MACHADO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
|
R$ 960.00
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,053 |
ONCOCLIN DE MANAUS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA NA PACIENTE EUZILINA DA SILVA DAMASCENO, REFERENTE AOS ORÇAMENTOS 6038 E 6039.
|
R$ 17,365.63
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,051 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
R$ 2,315.79
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,050 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 22,743.84
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,049 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 8,000.00
|
2019-10-01 | NULL | Estimativo |
| 1,048 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
|
R$ 4,991.50
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,047 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 1,998.96
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,046 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 997.30
|
2019-10-01 | NULL | |
| 1,045 |
JPF CAMARGO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTROLE DE INFORMAÇÕES EM VIGILANCIA SOCIO ASSISTENCIAL/GESTÃO DE INFORMAÇÃO.
|
R$ 5,000.00
|
2019-09-30 | NULL | |
| 1,044 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-09-30 | NULL | |
| 1,043 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 35,400.00
|
2019-09-30 | NULL | |
| 1,042 |
ANA LUCIA XAVIER QUEIROZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PRESTADOS NO PROCESSO DE ELEIÇÃO PARA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 4,210.53
|
2019-09-27 | NULL | |
| 1,041 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 35,547.20
|
2019-09-27 | NULL | Global |
| 1,040 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-26 | NULL | |
| 1,039 |
ROSANA NUNES DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDENDIMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOS E TRANSLADO DE PESSOAS E MERCADORIAS NO TRECHO JURUÁ/TAMANICUÁ/JURUÁ.
|
R$ 4,400.00
|
2019-09-25 | NULL | |
| 1,038 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE UMA PASSAGEM FLUVIAL NO TRECHO JURUA/MANAUS NO DIA 10/09/2019.
|
R$ 450.00
|
2019-09-25 | NULL | |
| 1,037 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
|
R$ 16,400.00
|
2019-09-25 | NULL | |
| 1,036 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZEE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/09/2019 A 04/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 237/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-09-25 | NULL | |
| 1,035 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS BANCARIAS
|
R$ 42.00
|
2019-09-25 | NULL | |
| 1,034 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 17,050.00
|
2019-09-24 | NULL | Global |
| 1,033 |
EVERTON RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 222/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,032 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 01/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 234/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,031 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 08/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 233/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,030 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/09/2019 A 18/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 231/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,029 |
JOICE MEDEIROS DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 223/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,028 |
EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,027 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 232/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,026 |
KALEIDE FREIRE MAGALHÃES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO NA COMUNIDADE DE SÃO JOÃO DO MINERUÁ DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,052.63
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,025 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 65,000.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,024 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 12,600.00
|
2019-09-24 | NULL | |
| 1,023 |
JPF CAMARGO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE TECNICOS DO SUAS PARA QUALIQUIFICAÇÃO E APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS OFERTADOSA NA REDE SOCIOASSISTENCIAL E CMAS.
|
R$ 5,000.00
|
2019-09-23 | NULL | |
| 1,022 |
ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DE NAZARÉ NO FORTE DAS GRAÇAS ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 1,052.63
|
2019-09-23 | NULL | |
| 1,021 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINA NA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 842.11
|
2019-09-23 | NULL | |
| 1,020 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS EM CONCRETO (TAPA BURACO) 1ª ETAPA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 048/2019.
|
R$ 315,248.00
|
2019-09-20 | NULL | Global |
| 1,019 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 010/2019.
|
R$ 23,600.00
|
2019-09-20 | NULL | |
| 1,018 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 5,960.00
|
2019-09-20 | NULL | |
| 1,017 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/09/2019 A 03/10/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 226/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-19 | NULL | |
| 1,016 |
RUTY CUNHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/09/2019 A 26/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 224/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-09-17 | NULL | |
| 1,015 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 18,000.00
|
2019-09-17 | NULL | |
| 1,014 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
|
R$ 17,650.00
|
2019-09-16 | NULL | |
| 1,013 |
ANA MERES VIANA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PODAGEM DAS ARVORES DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FRANCISCO DE PAULA DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 842.11
|
2019-09-16 | NULL | |
| 1,012 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 3,600.00
|
2019-09-16 | NULL | |
| 1,011 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
|
R$ 204,747.91
|
2019-09-16 | NULL | |
| 1,010 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 002/2019 TOMADA DE PREÇOS N° 009/2018 E EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 001/2019 TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 3,920.00
|
2019-09-13 | NULL | |
| 1,009 |
JOAO ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 3,212.50
|
2019-09-12 | NULL | |
| 1,008 |
F. MIRANDA DA SILVA ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA PARA SEPULTAMENTO DO SR. ENZO GABRIEL SANTOS SILVA, FALECIDO NO DIA 12/09/2019.
|
R$ 700.00
|
2019-09-12 | NULL | |
| 1,007 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 215/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-11 | NULL | |
| 1,006 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 220/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 700.00
|
2019-09-11 | NULL | |
| 1,005 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/09/2019 A 13/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 221/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 300.00
|
2019-09-11 | NULL | |
| 1,004 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE JURUÁ/AM.
|
R$ 335.00
|
2019-09-11 | NULL | |
| 1,003 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 24,000.00
|
2019-09-11 | NULL | |
| 1,002 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.
|
R$ 3,702.11
|
2019-09-10 | NULL | |
| 1,001 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 219/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-10 | NULL | |
| 1,000 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 217/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-09-10 | NULL | |
| 999 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 218/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-10 | NULL | |
| 998 |
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 23/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 214/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-10 | NULL | |
| 997 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/09/2019 A 24/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 216/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-10 | NULL | |
| 996 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL COM TROCA DO KIT DE IMAGEM COMPLETO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
R$ 780.00
|
2019-09-09 | NULL | |
| 995 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 1,305.00
|
2019-09-09 | NULL | |
| 994 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 1,900.00
|
2019-09-09 | NULL | |
| 993 |
HECTO GABRIEL DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/09/2019 A 23/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 212/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-09-09 | NULL | |
| 992 |
AFONSO DA SILVA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRAULICO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOTAFOGO.
|
R$ 473.68
|
2019-09-09 | NULL | |
| 991 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUI9SIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 31,140.00
|
2019-09-09 | NULL | |
| 990 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE 02 (DOIS) TONER BROTHER L 5652 PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 540.00
|
2019-09-06 | NULL | |
| 989 |
JOAO CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE APARELHAGEM DE SOM PARA AS ATIVIADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 2,105.26
|
2019-09-06 | NULL | |
| 986 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 9,342.51
|
2019-09-06 | NULL | |
| 985 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019
|
R$ 48,909.85
|
2019-09-06 | NULL | Global |
| 983 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMA GERAL DE MESAS E CARTEIRAS ESCOLAR, CONFORME CARTA CONTRATO N° 047/2019.
|
R$ 174,250.00
|
2019-09-04 | NULL | Global |
| 982 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS UBS DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 046/2019.
|
R$ 173,900.00
|
2019-09-04 | NULL | Global |
| 981 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 045/2019.
|
R$ 86,000.00
|
2019-09-04 | NULL | Global |
| 980 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 045/2019.
|
R$ 86,000.00
|
2019-09-04 | NULL | Global |
| 979 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
|
R$ 2,200.00
|
2019-09-04 | NULL | |
| 976 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
|
R$ 23,000.00
|
2019-09-04 | NULL | |
| 975 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 044/2019.
|
R$ 21,573.66
|
2019-09-03 | NULL | Global |
| 974 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 043/2019.
|
R$ 125,000.00
|
2019-09-03 | NULL | Global |
| 973 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 042/2019.
|
R$ 165,000.00
|
2019-09-03 | NULL | Global |
| 972 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRUGICO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 041/2019.
|
R$ 174,900.00
|
2019-09-03 | NULL | Global |
| 971 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 040/2019.
|
R$ 175,800.00
|
2019-09-03 | NULL | Global |
| 970 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 17/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 209/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,250.00
|
2019-09-03 | NULL | |
| 969 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/09/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 210/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-09-03 | NULL | |
| 968 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL.
|
R$ 235.00
|
2019-09-03 | NULL | |
| 967 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 41,985.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 966 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
|
R$ 2,631.58
|
2019-09-02 | NULL | |
| 965 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
ALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 21,168.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 964 |
FRANCISCO ORLEAN FERREIRA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS DE OBRAS DE JURUA. OBS. LOCAL DE SERVIÇO? ALDEIA PAUPIXUNA E MAPIRANGA.
|
R$ 7,500.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 963 |
SEBASTIAO EPIFANIO NATIVIDADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE 04 (QUATRO) FUROS DE SONDAGEM GEOLOGICA DE SOLO NA VINCINAL DO FERRUGEM E 03 (TRES) FUROS DO JAPO COM RESPECTIVA TRT DE SERVIÇOS.
|
R$ 8,210.53
|
2019-09-02 | NULL | Global |
| 962 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
|
R$ 29,979.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 961 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 011/2019.
|
R$ 49,252.17
|
2019-09-02 | NULL | |
| 960 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 21,027.54
|
2019-09-02 | NULL | |
| 959 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO PARA USO NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 17,819.25
|
2019-09-02 | NULL | |
| 958 |
ANDREZZA LIVIA RODRIGUES - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE SSD 240GB KINGSTON PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
R$ 370.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 957 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, EM ATIVIDADES A POPULAÇÃO DE JURUÁ..
|
R$ 7,442.11
|
2019-09-02 | NULL | |
| 956 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
|
R$ 129,260.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 955 |
NOE RIVAS GUERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PROPAGANDA VOLANTE PARA OS COMUNICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AO POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 2,105.26
|
2019-09-02 | NULL | Global |
| 954 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
|
R$ 700,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 953 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 952 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 150,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Global |
| 951 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
|
R$ 150,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 950 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 949 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 1,960.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 948 |
D. DA S. FRANÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,000.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 947 |
FOLHA - REPRESENTACAO
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 946 |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXA BANCARIA
|
R$ 36.50
|
2019-09-02 | NULL | |
| 945 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
R$ 2,315.79
|
2019-09-02 | NULL | |
| 944 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/2019
|
R$ 10,526.32
|
2019-09-02 | NULL | |
| 943 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 150,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 942 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Estimativo |
| 941 |
MARIA DAS GRAÇAS DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÃO PARA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS EM SERVIÇOS EXTRAS.
|
R$ 1,052.63
|
2019-09-02 | NULL | |
| 940 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR NOS HOSPITAIS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 8,000.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 939 |
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO.
|
R$ 8,000.00
|
2019-09-02 | NULL | Global |
| 938 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 41,985.00
|
2019-09-02 | NULL | |
| 937 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR.
|
R$ 10,431.50
|
2019-09-02 | NULL | |
| 936 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAS DOS INTEGRANTES DA FANFARRA PARA O DESFILE DO DIA 7 DE SETEMBRO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,607.37
|
2019-09-01 | NULL | |
| 935 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 23,444.99
|
2019-08-30 | NULL | |
| 934 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 15,004.17
|
2019-08-30 | NULL | |
| 933 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3.
|
R$ 355.00
|
2019-08-30 | NULL | |
| 932 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 207/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-08-30 | NULL | |
| 931 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/08/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 206/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,250.00
|
2019-08-29 | NULL | |
| 930 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/08/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 205/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,250.00
|
2019-08-29 | NULL | |
| 929 |
ANA MERES VIANA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES NO EVENTO DOS IDOSOS DA 3° IDADE NA VILA DE TAMANICUA.
|
R$ 1,052.63
|
2019-08-28 | NULL | |
| 928 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 28/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 207/2019.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-28 | NULL | |
| 927 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 14,685.00
|
2019-08-27 | NULL | |
| 926 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO.
|
R$ 34,836.95
|
2019-08-26 | NULL | |
| 925 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°008/2019.
|
R$ 7,600.00
|
2019-08-23 | NULL | |
| 924 |
BRUNA RIBEIRO JUCA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.
|
R$ 931.80
|
2019-08-23 | NULL | |
| 923 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 1,052.63
|
2019-08-23 | NULL | |
| 922 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA EM MOTORES DE POPA.
|
R$ 500.00
|
2019-08-23 | NULL | |
| 921 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JURUA EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO.
|
R$ 6,000.00
|
2019-08-23 | NULL | |
| 920 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 29,882.35
|
2019-08-23 | NULL | |
| 919 |
ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/08/2019 A 06/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 204/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-23 | NULL | |
| 918 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 65,000.00
|
2019-08-22 | NULL | |
| 917 |
MARLENE GONÇALVES CARDOSO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 2,105.26
|
2019-08-21 | NULL | |
| 916 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO- MELHORIA SANITARIA E SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULA .
|
R$ 3,920.00
|
2019-08-21 | NULL | |
| 915 |
WERLEI SALDANHA DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 202/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-21 | NULL | |
| 914 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 201/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-21 | NULL | |
| 913 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 01/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 203/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-08-21 | NULL | |
| 912 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/08/2019 A 04/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 200/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-21 | NULL | |
| 911 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019.
|
R$ 60,000.00
|
2019-08-20 | NULL | Global |
| 910 |
ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS EXTERNA E INTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA.
|
R$ 2,105.26
|
2019-08-20 | NULL | |
| 909 |
MARCIA BRITO DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 24/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°197/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 908 |
MANOEL DA SILVA ROCHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 193/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 907 |
JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 192/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 906 |
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°189/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 905 |
ANALUBIA AMORIM DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 191/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 904 |
ANTONIA OLIVEIRA DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 196/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 903 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 199/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 902 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 195/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 3,000.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 901 |
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 03/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°190/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-20 | NULL | |
| 900 |
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 526.32
|
2019-08-19 | NULL | |
| 899 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 2,500.00
|
2019-08-19 | NULL | |
| 898 |
MARIA CARMELINA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 1,052.63
|
2019-08-19 | NULL | |
| 897 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 6,325.00
|
2019-08-19 | NULL | Global |
| 896 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 12,544.73
|
2019-08-19 | NULL | |
| 895 |
YANK NASCIMENTO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL "DESODSORIRIDE" ANEXO NA COMUNIDADE INDIGENA BOCA DO PAU-IPIXUNA NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 2,105.26
|
2019-08-19 | NULL | |
| 894 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 5,310.00
|
2019-08-19 | NULL | |
| 893 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO.
|
R$ 12,684.00
|
2019-08-19 | NULL | |
| 892 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 12,006.00
|
2019-08-19 | NULL | |
| 891 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.
|
R$ 1,490.00
|
2019-08-16 | NULL | |
| 890 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 11,800.00
|
2019-08-16 | NULL | |
| 889 |
EMILIA MENDES DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REIFEIÇÃO E GELO PARA VIAGEM DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AS COMINIDADES ALAGADAS DE AREA DE BAIXO.
|
R$ 3,157.89
|
2019-08-16 | NULL | |
| 888 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 9,704.94
|
2019-08-16 | NULL | |
| 887 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 12,596.00
|
2019-08-16 | NULL | |
| 886 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 9,100.00
|
2019-08-16 | NULL | |
| 885 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/08/2019 A 19/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 188/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 400.00
|
2019-08-16 | NULL | |
| 884 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 24,472.11
|
2019-08-15 | NULL | |
| 883 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 50,432.25
|
2019-08-15 | NULL | |
| 882 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 32,893.78
|
2019-08-15 | NULL | |
| 881 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2019.
|
R$ 174,412.00
|
2019-08-15 | NULL | Global |
| 880 |
R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 145,000.00
|
2019-08-15 | NULL | Global |
| 879 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
|
R$ 24,380.00
|
2019-08-15 | NULL | |
| 878 |
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 26/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°186/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-08-15 | NULL | |
| 877 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 185/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-15 | NULL | |
| 876 |
DALILA DA COSTA ROCHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 19/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 188/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-08-15 | NULL | |
| 875 |
DOUGLAS DA SILVA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A15/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°187/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-15 | NULL | |
| 874 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.
|
R$ 500.00
|
2019-08-15 | NULL | Estimativo |
| 873 |
JAQUELINE COSTA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
|
R$ 12,818.50
|
2019-08-14 | NULL | |
| 872 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS, COM JUROS E MULTAS.
|
R$ 201.90
|
2019-08-14 | NULL | |
| 871 |
JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ.
|
R$ 3,157.89
|
2019-08-13 | NULL | |
| 870 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
|
R$ 25,000.00
|
2019-08-13 | NULL | |
| 869 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 14 (QUATORZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 13/08/2019 A 26/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°185/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,400.00
|
2019-08-13 | NULL | |
| 868 |
IMPORTADORA LUANJO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 1,657.80
|
2019-08-12 | NULL | |
| 867 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 23,648.99
|
2019-08-12 | NULL | |
| 866 |
ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTOR GERADOR DE ENERGIA NAS COMINIDADES BOCA PAU- PIXUNA E DENTRO DO PAU- PIXUNA ZONA RURAL DE JURUA .
|
R$ 6,500.00
|
2019-08-12 | NULL | |
| 865 |
EDIMAR DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DE FERRO PARA S PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 5,600.00
|
2019-08-12 | NULL | |
| 864 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-08-12 | NULL | |
| 863 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO ( CAPINAÇÃO, PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 2,631.58
|
2019-08-12 | NULL | Global |
| 862 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
|
R$ 6,756.76
|
2019-08-12 | NULL | |
| 861 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 6,621.23
|
2019-08-12 | NULL | |
| 860 |
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-08-09 | NULL | Global |
| 859 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019.
|
R$ 145,000.00
|
2019-08-09 | NULL | Global |
| 858 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 8,000.00
|
2019-08-09 | NULL | |
| 857 |
GILSON MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°183/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-09 | NULL | |
| 856 |
AILTON DAMASCENO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 184/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-09 | NULL | |
| 855 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 182/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-09 | NULL | |
| 854 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
R$ 10,000.00
|
2019-08-08 | NULL | |
| 853 |
JESSICA CHAVES MACEDO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/08/2019 A 21/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-07 | NULL | |
| 852 |
MARIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/08/2019 A 21/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°180/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-07 | NULL | |
| 851 |
JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS LANCHAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 15,000.00
|
2019-08-06 | NULL | Global |
| 850 |
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 10,000.00
|
2019-08-06 | NULL | Global |
| 849 |
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORMECARTA CONTRATO N° 034/2019.
|
R$ 7,500.00
|
2019-08-06 | NULL | Global |
| 848 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
|
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019.
|
R$ 10,000.00
|
2019-08-06 | NULL | Global |
| 847 |
RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA
|
VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019.
|
R$ 36,000.00
|
2019-08-06 | NULL | Global |
| 846 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
|
R$ 1,960.00
|
2019-08-06 | NULL | |
| 844 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 3,999.90
|
2019-08-06 | NULL | |
| 842 |
FRANCISCO MIRANDA XAVIER
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 10/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 177/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 500.00
|
2019-08-06 | NULL | |
| 841 |
JARDELSON DOMINGOS DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 18/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 179/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,300.00
|
2019-08-06 | NULL | |
| 840 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 17/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 178/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-08-06 | NULL | |
| 839 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO (CAPINAÇÃO,PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO), NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-08-05 | NULL | |
| 838 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM NSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES BOCA DO ITUCUMA,SOCO E LIMAO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 8,421.05
|
2019-08-05 | NULL | Global |
| 837 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, LAVAGEM,BORRACHARIA E CONSERTO DOS VEICULO0S DA PREFEITURA DE JURUA.
|
R$ 5,868.42
|
2019-08-05 | NULL | |
| 836 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 7,000.00
|
2019-08-05 | NULL | |
| 835 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 1,080.00
|
2019-08-05 | NULL | |
| 834 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 18,000.00
|
2019-08-05 | NULL | |
| 833 |
SANDRA RODRIGUES ESPINDOLA
|
VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO.
|
R$ 350.00
|
2019-08-05 | NULL | |
| 832 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
|
R$ 2,276.50
|
2019-08-05 | NULL | |
| 831 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PUBLICIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CARRO VOLANTE, SERVIÇO DE DE VOZ E RADIO COMUNITARIA.
|
R$ 5,500.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 830 |
MARIA PEREIRA FACANHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORA NO EVENTO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE VILA NOVA NO BREUZINHO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 1,263.16
|
2019-08-02 | NULL | |
| 829 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
|
R$ 35,100.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 828 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
|
R$ 50,065.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 827 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
|
R$ 13,500.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 826 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 09/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 173/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 800.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 825 |
JEAN AMARAL SERRAO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 16/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 176/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 824 |
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A16/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 202/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,250.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 823 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 14/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 174/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,300.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 822 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
|
R$ 6,577.00
|
2019-08-01 | NULL | |
| 821 |
ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.
|
R$ 110,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 820 |
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019.
|
R$ 130,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 819 |
NOE RIVAS GUERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA.
|
R$ 2,105.26
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 818 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 009/2019.
|
R$ 61,469.05
|
2019-08-01 | NULL | |
| 817 |
MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.
|
R$ 3,157.89
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 816 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
|
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 10,526.32
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 815 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.
|
R$ 2,226.32
|
2019-08-01 | NULL | |
| 814 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JURUA.
|
R$ 1,052.63
|
2019-08-01 | NULL | |
| 813 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 7,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 812 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VIAGENS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 11,500.00
|
2019-08-01 | NULL | |
| 811 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 10,431.50
|
2019-08-01 | NULL | |
| 810 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 01/08/2019 A 15/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 172/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-08-01 | NULL | |
| 809 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 200,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 808 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
|
R$ 200,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 807 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 300,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 806 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 805 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 804 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.
|
R$ 30,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 803 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
|
R$ 200,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 802 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
|
R$ 200,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 801 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
|
R$ 400,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 800 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
|
R$ 1,000,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Estimativo |
| 799 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 173,945.84
|
2019-07-31 | NULL | |
| 798 |
ANTONIO VENICIO BATISTA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 05/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 171/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 600.00
|
2019-07-31 | NULL | |
| 797 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 14/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-31 | NULL | |
| 796 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
|
R$ 82,046.20
|
2019-07-30 | NULL | |
| 795 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 70,000.00
|
2019-07-30 | NULL | Estimativo |
| 794 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 031/2019.
|
R$ 174,000.00
|
2019-07-29 | NULL | Global |
| 793 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.
|
R$ 173,000.00
|
2019-07-29 | NULL | Global |
| 792 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
|
R$ 174,450.00
|
2019-07-29 | NULL | Global |
| 791 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 6,050.00
|
2019-07-29 | NULL | |
| 790 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/07/2019 A 12/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,500.00
|
2019-07-29 | NULL | |
| 789 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 42,114.88
|
2019-07-26 | NULL | |
| 788 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
|
R$ 3,670.00
|
2019-07-26 | NULL | |
| 787 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
|
R$ 24,030.00
|
2019-07-26 | NULL | |
| 786 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/07/2019 A 02/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,400.00
|
2019-07-26 | NULL | |
| 785 |
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUMES DIVERSOS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019.
|
R$ 18,000.00
|
2019-07-25 | NULL | Global |
| 784 |
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019
|
R$ 120,000.00
|
2019-07-25 | NULL | Global |
| 783 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO.
|
R$ 3,157.89
|
2019-07-25 | NULL | |
| 782 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO PO 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 2,631.58
|
2019-07-25 | NULL | |
| 781 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA V.POWER, DIESEL COMUM BS 500)
|
R$ 20,836.14
|
2019-07-25 | NULL | |
| 780 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 55,999.00
|
2019-07-25 | NULL | |
| 779 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MES DE SETEMBRO NO ANO DE 2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-07-24 | NULL | |
| 778 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 04/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-07-24 | NULL | |
| 777 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 02/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 165/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-07-24 | NULL | |
| 776 |
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
|
ALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 03/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 162/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-07-23 | NULL | |
| 775 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/07/2019 A 01/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 163/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,000.00
|
2019-07-23 | NULL | |
| 774 |
ERIAN CHAGAS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 27/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0164/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 450.00
|
2019-07-23 | NULL | |
| 773 |
P. H. A. RODRIGUES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO DE APARELHO DE RAIO X 100 mA MARCAL INTECAL MODELO CR7, SERVIÇO TROCA DA AMPOLA REPOSIÇÃO DO CABEÇOTE REBOMBEAMENTO DO TRANSFORMADOR DO COMANDO REVISAO E CALIBRAÇÃO.
|
R$ 11,000.00
|
2019-07-22 | NULL | |
| 772 |
RAIMUNDA VARELA DE MELO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPSAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE VASSOURAS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE JURUA/AM.
|
R$ 947.37
|
2019-07-22 | NULL | |
| 771 |
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-07-22 | NULL | |
| 770 |
EDILSON GUEDES DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE JURUA.
|
R$ 1,578.95
|
2019-07-22 | NULL | |
| 769 |
ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA.
|
R$ 4,210.53
|
2019-07-22 | NULL | |
| 768 |
ANTONIO RUFIO MACIEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE ANTONIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 5,000.00
|
2019-07-22 | NULL | |
| 767 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO BREU.
|
R$ 3,157.89
|
2019-07-22 | NULL | |
| 766 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 2,105.26
|
2019-07-22 | NULL | Global |
| 765 |
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.
|
R$ 2,111.00
|
2019-07-22 | NULL | |
| 764 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 12,460.00
|
2019-07-22 | NULL | |
| 763 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 9,000.00
|
2019-07-22 | NULL | |
| 762 |
DARLI MADIJA KULINA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TIRAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMINIDADE VALE DA BENÇAO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 3,684.21
|
2019-07-22 | NULL | |
| 761 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 9,223.80
|
2019-07-22 | NULL | |
| 760 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 9,012.53
|
2019-07-22 | NULL | |
| 759 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 42,489.96
|
2019-07-22 | NULL | |
| 758 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE DO MINERUA - ZONA RURAL DE JURUA-AM.
|
R$ 2,000.00
|
2019-07-22 | NULL | |
| 757 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
|
R$ 409,495.83
|
2019-07-22 | NULL | |
| 756 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 4,680.00
|
2019-07-19 | NULL | |
| 755 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 32,700.00
|
2019-07-19 | NULL | |
| 754 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR.
|
R$ 889.00
|
2019-07-19 | NULL | |
| 753 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
|
R$ 171,100.00
|
2019-07-19 | NULL | Global |
| 752 |
A. R. T. TAXI AEREO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUA.
|
R$ 6,500.00
|
2019-07-19 | NULL | |
| 751 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 02 (DOIS) CORPOS NO TREIXO MANAUS /JURUA.
|
R$ 6,800.00
|
2019-07-19 | NULL | |
| 750 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE "PROFAR" A SERVIÇO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/072019 Á 1808/2019.
|
R$ 2,210.53
|
2019-07-18 | NULL | |
| 749 |
ADAUTO VICTOR DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
|
R$ 3,200.00
|
2019-07-18 | NULL | |
| 748 |
ROCHA COMERCIO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESSPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MATERIAIS ENVIADO PARA A FAMILIA ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 4,000.00
|
2019-07-18 | NULL | |
| 747 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 65,000.00
|
2019-07-17 | NULL | |
| 746 |
KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO DESLOCAMENTO DA BASE DA ANTENA DE INTERNET VIA SATELITE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL.
|
R$ 1,879.21
|
2019-07-17 | NULL | |
| 745 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/07/2019 A 31/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 161/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-17 | NULL | |
| 744 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 8,091.66
|
2019-07-17 | NULL | |
| 743 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE JURUA.
|
R$ 1,578.95
|
2019-07-16 | NULL | |
| 742 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
|
R$ 40,146.62
|
2019-07-15 | NULL | Global |
| 741 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS , CONCERTOS E LAVAGENS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL DALILA LITAIFF.
|
R$ 3,760.00
|
2019-07-15 | NULL | |
| 740 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
|
R$ 6,580.00
|
2019-07-15 | NULL | |
| 739 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 9,000.00
|
2019-07-15 | NULL | |
| 738 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA MERENDA DOS IDOSOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
|
R$ 1,263.16
|
2019-07-15 | NULL | |
| 737 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 41,250.00
|
2019-07-15 | NULL | |
| 736 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 31,000.00
|
2019-07-12 | NULL | |
| 735 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
|
R$ 40,146.62
|
2019-07-12 | NULL | Global |
| 734 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..
|
R$ 8,000.00
|
2019-07-11 | NULL | Global |
| 733 |
EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 154/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 732 |
EVERTON RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 152/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 731 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 153/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 730 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 157/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 729 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 156/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 4,500.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 728 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 155/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 727 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-07-10 | NULL | |
| 726 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
|
R$ 20,538.34
|
2019-07-10 | NULL | Global |
| 725 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
|
R$ 34,800.00
|
2019-07-09 | NULL | |
| 724 |
WIRLAN ALMEIDA DE CARVALHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/07/2019 A 20/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 151/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-07-09 | NULL | |
| 723 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/07/2019 A 23/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 158/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-09 | NULL | |
| 722 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
|
R$ 23,300.00
|
2019-07-09 | NULL | |
| 721 |
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE A CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA ALUNOS NO EVENTO DE SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-07-08 | NULL | |
| 720 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE .
|
R$ 15,872.82
|
2019-07-08 | NULL | |
| 719 |
PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO FUNDEB PARA O 1° SEMESTRE DE 2019 E APRESENTAÇÃO DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DAS MATRICULAS EM TEMPO ITEGRAL E AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB.
|
R$ 3,000.00
|
2019-07-08 | NULL | |
| 718 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2018, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
R$ 1,960.00
|
2019-07-08 | NULL | |
| 717 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 25,430.00
|
2019-07-08 | NULL | |
| 716 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
|
R$ 11,500.00
|
2019-07-08 | NULL | |
| 715 |
V J GOULART SUSANO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA PROSTATECTOMIA TRANS VESICAL NO PACIENTE LUIZ ALVES FEITOSA.
|
R$ 23,000.00
|
2019-07-08 | NULL | |
| 714 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A PREFEITURA DE JURUA NO TRECHO TEFÉ- JURUA- TEFÉ.
|
R$ 5,252.63
|
2019-07-05 | NULL | |
| 713 |
JORCINEY VIANA RODRIGUES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO REALIZADO NA COMUNIDADE DE FORTES DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 1,052.63
|
2019-07-05 | NULL | |
| 712 |
ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 1,578.95
|
2019-07-05 | NULL | |
| 711 |
HELIO HENRIQUE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO PATROCINIO NA GRAVAÇÃO DO TV PROGRAMA HELIO HENRIQUE QUALITY TV CANAL 20.
|
R$ 2,322.00
|
2019-07-05 | NULL | |
| 710 |
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/07/2019 A 19/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 149/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-05 | NULL | |
| 709 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 7,746.15
|
2019-07-05 | NULL | |
| 708 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 3,800.00
|
2019-07-04 | NULL | |
| 707 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 1,960.00
|
2019-07-04 | NULL | |
| 706 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW- 3819.
|
R$ 2,550.00
|
2019-07-03 | NULL | |
| 705 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW 3819.
|
R$ 40.00
|
2019-07-03 | NULL | |
| 704 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
|
VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 4,129.50
|
2019-07-03 | NULL | |
| 703 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
|
R$ 4,410.00
|
2019-07-03 | NULL | |
| 702 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/07/2019 A 15/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 148/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-07-03 | NULL | |
| 701 |
MARLENE GONÇALVES CARDOSO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019.
|
R$ 12,631.62
|
2019-07-02 | NULL | Global |
| 700 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ABAIXO:
|
R$ 2,550.00
|
2019-07-02 | NULL | |
| 699 |
RAIMUNDO NONATO FERREITA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA PAU-PIXUNA.
|
R$ 6,000.00
|
2019-07-02 | NULL | |
| 698 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-07-02 | NULL | |
| 697 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 143/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-02 | NULL | |
| 696 |
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 147/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-07-02 | NULL | |
| 695 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
|
R$ 136,630.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 694 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO MES DE JULHO/2019.
|
R$ 10,526.32
|
2019-07-01 | NULL | |
| 693 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 57,987.50
|
2019-07-01 | NULL | |
| 692 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 3,087.02
|
2019-07-01 | NULL | |
| 691 |
DVA SISTEMAS LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA REFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO.
|
R$ 10,800.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 690 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇAÕ DE POÇO ARTESIANO PARA PREFEITURA DE JURUA.
|
R$ 42,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 689 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 3,290.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 688 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 75,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 687 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
|
R$ 12,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 686 |
EUTIMAR MACEDO SANTANA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO NA COMINIDADE SAO JOSE DO MINERUA NA ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 3,157.89
|
2019-07-01 | NULL | |
| 685 |
D. DA S. FRANÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.
|
R$ 169,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 684 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
|
R$ 136,630.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 683 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS DE 10 (DEZ) SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 15,000.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 682 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 400,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 681 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
|
R$ 70,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 680 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
|
R$ 642,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 679 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
|
R$ 100,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 678 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO
|
R$ 50,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 677 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 676 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 12,552.64
|
2019-07-01 | NULL | |
| 675 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PREGÃO N° 008/2019.
|
R$ 28,800.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 674 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 23,000.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 673 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 024/2019.
|
R$ 173,600.00
|
2019-07-01 | NULL | Global |
| 672 |
ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE DAS ZONAS RURAIS.
|
R$ 2,315.79
|
2019-07-01 | NULL | |
| 671 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
|
R$ 2,200.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 670 |
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE JULHO/2019.
|
R$ 21,052.63
|
2019-07-01 | NULL | |
| 669 |
ANTONIA DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 3,157.89
|
2019-07-01 | NULL | |
| 668 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 45,112.50
|
2019-07-01 | NULL | |
| 667 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 12,875.00
|
2019-07-01 | NULL | |
| 666 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 665 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BSB/MAO EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
|
R$ 2,100.00
|
2019-06-27 | NULL | |
| 664 |
ROANA LIVRARIA E PAPELARIA LTDA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-06-27 | NULL | Global |
| 663 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 17,819.25
|
2019-06-27 | NULL | |
| 662 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 138/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-27 | NULL | |
| 661 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 141/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-27 | NULL | |
| 660 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 140/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-27 | NULL | |
| 659 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/06/2019 A 04/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 139/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 720.00
|
2019-06-27 | NULL | |
| 658 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL.
|
R$ 10,610.00
|
2019-06-26 | NULL | |
| 657 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-26 | NULL | |
| 656 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 12,000.00
|
2019-06-25 | NULL | |
| 655 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2019.
|
R$ 25,430.00
|
2019-06-24 | NULL | |
| 654 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 24,691.50
|
2019-06-24 | NULL | |
| 653 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 003/2019.
|
R$ 15,001.00
|
2019-06-21 | NULL | |
| 652 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
|
VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUA AM.
|
R$ 12,000.00
|
2019-06-21 | NULL | |
| 651 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 22,920.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 650 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 42,080.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 649 |
ANDRESSA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 19/06/2019 A 23/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 135/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 450.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 648 |
ADRIANA DA SILVA E SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 132/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 647 |
KATYANE DO NASCIMENTO AMORIM
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/06/2019 A 29/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 134/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 646 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE19/06/2019 A 30/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 134/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 645 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 19/06/2019 A 30/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 136/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-06-19 | NULL | |
| 644 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 12,300.63
|
2019-06-18 | NULL | |
| 643 |
NOE RIVAS GUERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO.
|
R$ 2,000.00
|
2019-06-17 | NULL | |
| 642 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº008/2019.
|
R$ 23,000.00
|
2019-06-17 | NULL | |
| 641 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 29,500.00
|
2019-06-17 | NULL | |
| 640 |
DOMICIO CAMPELO DE SOUZA NETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO.
|
R$ 3,000.00
|
2019-06-17 | NULL | |
| 639 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 17,847.07
|
2019-06-14 | NULL | |
| 638 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 7,000.00
|
2019-06-14 | NULL | |
| 637 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/06/2019 A 28/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 131/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-14 | NULL | |
| 636 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 15,450.00
|
2019-06-13 | NULL | |
| 635 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 12/06/2019 A 26/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 128/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-13 | NULL | |
| 634 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO TP Nº 001/2019,EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 11,925.00
|
2019-06-13 | NULL | |
| 633 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
|
R$ 40,146.62
|
2019-06-12 | NULL | Global |
| 632 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
|
R$ 170,002.40
|
2019-06-11 | NULL | Global |
| 631 |
SHARLENE ARTICLINIO SERAFIN
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/06/2019 A 16/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 130/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 360.00
|
2019-06-11 | NULL | |
| 630 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
R$ 16,180.00
|
2019-06-10 | NULL | |
| 629 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2019.
|
R$ 32,300.00
|
2019-06-10 | NULL | |
| 628 |
JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CAMISAS E SHORTES PARA O EVENTO ESPORTIVO.
|
R$ 3,157.89
|
2019-06-10 | NULL | |
| 627 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 8,000.00
|
2019-06-10 | NULL | Estimativo |
| 626 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/06/2019 A 24/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 127/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-10 | NULL | |
| 625 |
JANAINA LIMA DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 06/06/2019 A 20/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 125/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-06-10 | NULL | |
| 624 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 6,000.00
|
2019-06-07 | NULL | Global |
| 623 |
EDINEUZA FEITOZA GOMES-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL/GASOLINA COMUM).
|
R$ 10,560.00
|
2019-06-07 | NULL | |
| 622 |
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM AÇO GALVANIZADO PARA FRENTE DA CIDADE.
|
R$ 7,000.00
|
2019-06-07 | NULL | |
| 621 |
FRANCISCO MIRANDA XAVIER
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/06/2019 A 15/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 126/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 810.00
|
2019-06-07 | NULL | |
| 620 |
P. H. A. RODRIGUES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA TROCA DE 01 VALVULA SOLENOIDE, 01 REPARO DE VALVULA, 01 GUARNIÇÃO DE PORTA, DRENAGEM DO GERADOR DE VAPOR E REVISÃO ELETRICA NO VEICULO DESTA INSTITUIÇÃO.
|
R$ 3,600.00
|
2019-06-05 | NULL | |
| 619 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.
|
R$ 6,848.00
|
2019-06-05 | NULL | |
| 618 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
|
R$ 4,000.00
|
2019-06-04 | NULL | |
| 617 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 04/06/2019 A 15/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 124/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-06-04 | NULL | |
| 616 |
MANOEL LUIS R FREITAS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR GERAL DO VEICULO FORD CARGO 1319 DE PLACA OAH - 8056 DESTA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.
|
R$ 10,000.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 615 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 7,894.74
|
2019-06-03 | NULL | |
| 614 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A CARTA CONVITE Nº 023/2019.
|
R$ 39,800.00
|
2019-06-03 | NULL | Global |
| 613 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019.
|
R$ 5,263.16
|
2019-06-03 | NULL | |
| 612 |
D. DA S. FRANÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,000.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 611 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO:
|
R$ 19,215.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 610 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
|
R$ 25,000.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 609 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
|
R$ 22,000.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 608 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAÚDE.
|
R$ 2,968.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 607 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 325,100.00
|
2019-06-03 | NULL | Global |
| 606 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
|
R$ 2,200.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 605 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 6,000.00
|
2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 604 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA A ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 998.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 603 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
|
R$ 11,578.96
|
2019-06-03 | NULL | Global |
| 602 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 601 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 600 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 599 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS.
|
R$ 40,000.00
|
2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 598 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
|
R$ 100,000.00
|
2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 597 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 3,000.00
|
2019-06-03 | NULL | |
| 596 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE TEFÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 121/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 450.00
|
2019-05-31 | NULL | |
| 595 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO PAIS, NO PERIODO DE 30/05/2019 A 13/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 118/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-05-30 | NULL | |
| 594 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 022/2018.
|
R$ 12,700.00
|
2019-05-28 | NULL | |
| 593 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/05/2019 A 11/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-28 | NULL | |
| 592 |
N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
|
R$ 2,900.00
|
2019-05-27 | NULL | |
| 591 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 02 UNIFORMES PARA A SELEÇÃO DE JURUA, (INCLUINDO 22 CAMISAS DE OUTRO MODELO SENDO 22 CALÇÃO DE 1 MODELO.
|
R$ 3,748.00
|
2019-05-27 | NULL | |
| 590 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 11,545.00
|
2019-05-27 | NULL | |
| 589 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 33,739.50
|
2019-05-27 | NULL | |
| 588 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 30,000.00
|
2019-05-27 | NULL | |
| 587 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇAO PARA MANUTENÇÃO DE MOTORES DE POPA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 18,586.00
|
2019-05-24 | NULL | |
| 586 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
|
R$ 10,000.00
|
2019-05-24 | NULL | |
| 585 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 3ª MEDIÇÃO.
|
R$ 57,647.00
|
2019-05-24 | NULL | |
| 584 |
AILTON DAMASCENO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/05/2019 A 07/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-24 | NULL | |
| 583 |
LUZIA GOMES ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/05/2019 A 06/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 115/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-23 | NULL | |
| 582 |
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 30/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 112/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 810.00
|
2019-05-22 | NULL | |
| 581 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-22 | NULL | |
| 580 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/05/2019 A 05/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 113/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-22 | NULL | |
| 579 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 705.34
|
2019-05-21 | NULL | |
| 578 |
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 28/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 111/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 720.00
|
2019-05-21 | NULL | |
| 577 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 6,450.00
|
2019-05-21 | NULL | |
| 576 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
|
R$ 424.53
|
2019-05-21 | NULL | |
| 575 |
YANK NASCIMENTO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS E CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL DESODSORIRIDE NA COMUNIDADE INDIGENA MORADA NOVA NO LAGO DO UALÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 2,105.26
|
2019-05-20 | NULL | |
| 574 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº022/2018
|
R$ 5,200.00
|
2019-05-20 | NULL | |
| 573 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
R$ 9,140.00
|
2019-05-20 | NULL | |
| 572 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PP Nº 007/2019 E TP Nº 001/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 3,580.00
|
2019-05-20 | NULL | |
| 571 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALÇÃO E MANUTENÇÃO DE 07 (SETE) APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E DO PREDIO DA SEMED.
|
R$ 1,700.00
|
2019-05-20 | NULL | |
| 570 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 3,000.00
|
2019-05-17 | NULL | |
| 569 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 23,000.00
|
2019-05-17 | NULL | |
| 568 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 6,000.00
|
2019-05-17 | NULL | |
| 567 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 2,105.26
|
2019-05-17 | NULL | |
| 566 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 19,269.00
|
2019-05-16 | NULL | |
| 565 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 028/2018 - PP Nº 028/2018, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 1,960.00
|
2019-05-16 | NULL | |
| 564 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº021/2018.
|
R$ 24,400.00
|
2019-05-15 | NULL | |
| 563 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 13,700.00
|
2019-05-15 | NULL | |
| 562 |
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 8,000.00
|
2019-05-15 | NULL | Global |
| 561 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-05-15 | NULL | |
| 560 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 12,731.00
|
2019-05-15 | NULL | |
| 559 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO E LANCHES PARA ATENDER AS PESSOAS ENVOLVIDAS NAS AUDIENCIAS DE JURI POPULAR NOS DIAS 16 R 17 DE MAIO DE 2019, CONFORME PARCERIA ENTRE O PODER EXERCUTIVO E PODER JUDICIARIO.
|
R$ 1,472.00
|
2019-05-15 | NULL | |
| 558 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 23,000.00
|
2019-05-15 | NULL | |
| 557 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-05-14 | NULL | |
| 556 |
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS: AR CONDICIONADOS SPLIT, FREEZER E BEBEDOURO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUA - AM.
|
R$ 1,790.00
|
2019-05-14 | NULL | |
| 555 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 4,427.95
|
2019-05-14 | NULL | |
| 554 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA.
|
R$ 52.64
|
2019-05-14 | NULL | |
| 553 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
|
R$ 5,947.36
|
2019-05-14 | NULL | |
| 552 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIOA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO NA PRODUÇÃO E BENEFICIAMENTO DE PRODUÇÃO VEGETAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 18,500.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 551 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA E ACABAMENTO INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL DA VILA NOVA NA ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 10,000.00
|
2019-05-13 | NULL | Global |
| 550 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 8,985.97
|
2019-05-13 | NULL | |
| 549 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 1,388.20
|
2019-05-13 | NULL | |
| 548 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 10,511.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 547 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 12,828.70
|
2019-05-13 | NULL | |
| 546 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
R$ 16,484.00
|
2019-05-13 | NULL | Global |
| 545 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 27,000.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 544 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DA PREFEITURA.
|
R$ 1,450.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 543 |
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE UARÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 6,000.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 542 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 105/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 541 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 13/05/2019 A 27/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 106/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-13 | NULL | |
| 540 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 29,800.00
|
2019-05-10 | NULL | |
| 539 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 2,360.00
|
2019-05-10 | NULL | |
| 538 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 79,000.00
|
2019-05-10 | NULL | Global |
| 537 |
MARIA MIRIAN NASCIMENTO BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 104/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-10 | NULL | |
| 536 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 103/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-10 | NULL | |
| 535 |
JOAO CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM INCLUINDO ILUMINAÇAO E PALCO NO EVENTO DO DIA DAS MAES.
|
R$ 5,263.16
|
2019-05-09 | NULL | |
| 534 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 27,100.00
|
2019-05-09 | NULL | |
| 533 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIANO EXERCICIO DE 2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-05-09 | NULL | |
| 532 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/05/2019 A 25/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 102/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-09 | NULL | |
| 531 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 6,265.00
|
2019-05-09 | NULL | |
| 530 |
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MAES.
|
R$ 5,000.00
|
2019-05-08 | NULL | |
| 529 |
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 3,000.00
|
2019-05-08 | NULL | |
| 528 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 100/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-08 | NULL | |
| 527 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
|
R$ 8,500.00
|
2019-05-08 | NULL | |
| 526 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-08 | NULL | |
| 525 |
ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA DA COMUNIDADE BOCA PAU-PIXUNA ZONA RURAL DE JURUÁ.
|
R$ 6,500.00
|
2019-05-08 | NULL | Global |
| 524 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 41,300.00
|
2019-05-07 | NULL | Global |
| 523 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 7,500.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 522 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 2,700.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 521 |
GENEIDE MEDEIROS DE BRITO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 3,750.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 520 |
JOSE COELHO CHAGAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/05/2019 A 17/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 097/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 519 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/05/2019 A 18/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°099/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 518 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 07/05/2019 A 18/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 098/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 517 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CARTA CONVITE N° 021/2019.
|
R$ 41,300.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 516 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
|
R$ 40,100.00
|
2019-05-07 | NULL | |
| 515 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 58,900.00
|
2019-05-06 | NULL | |
| 514 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 31,800.00
|
2019-05-06 | NULL | |
| 513 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 18,072.27
|
2019-05-06 | NULL | |
| 512 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) APARTAMENTOS, MOBILIADOS NO PRÉDIO LOCALIZADO A RUA SÃO FRANCISCO, Nº 23 SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
R$ 11,200.00
|
2019-05-06 | NULL | Global |
| 511 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2019.
|
R$ 88,800.00
|
2019-05-06 | NULL | |
| 510 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
|
R$ 59,377.00
|
2019-05-06 | NULL | Global |
| 509 |
MANOEL DIAS BARBOSA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA REALIZAÇÃO DO JURI POPULAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARCERIA DO EXECUTIVO COM O JUDICIARIO.
|
R$ 1,430.00
|
2019-05-06 | NULL | |
| 508 |
LAZARO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUÁ.
|
R$ 905.26
|
2019-05-06 | NULL | |
| 507 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 18,775.00
|
2019-05-03 | NULL | Global |
| 506 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
|
R$ 34,500.00
|
2019-05-03 | NULL | |
| 505 |
F IVAN P CAMURÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO SOBRE ESOCIAL PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA ESPECIFICO AS PREFEITURAS E CÂMARAS MUNICIPAIS E O NOVO LAYOUT PUBLICADO EM 16/07/2018 E LEGISLAÇÃO ATUALIZADA.
|
R$ 1,480.00
|
2019-05-03 | NULL | |
| 504 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019, NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 1,700.00
|
2019-05-03 | NULL | |
| 503 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA REFORMA DE 01 (UMA) QUADRA DE ESPORTE DESCOBERTA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 019/2019.
|
R$ 86,405.52
|
2019-05-03 | NULL | Global |
| 502 |
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, INSTALÇAO E PINTURA DE UMA COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA NA EMBARCAÇÃO (UBS), CONFORME CARTA CONTRATO Nº 018/2019.
|
R$ 43,000.00
|
2019-05-03 | NULL | Global |
| 501 |
MARIA PEREIRA FACANHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,052.63
|
2019-05-03 | NULL | |
| 500 |
ANA PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 778.95
|
2019-05-03 | NULL | |
| 499 |
D. DA S. FRANÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,000.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 498 |
LINDENBERG BATISTA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA LANCHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE VIGILANCIA EM SAUDE NAS COMUNIDADES RURAIS.
|
R$ 4,631.58
|
2019-05-02 | NULL | |
| 497 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2019.
|
R$ 5,263.16
|
2019-05-02 | NULL | |
| 496 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 41,605.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 495 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
|
R$ 10,610.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 494 |
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.
|
R$ 3,000.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 493 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRA MUNICIPAL DE OBRA DE JURUA.
|
R$ 3,157.89
|
2019-05-02 | NULL | |
| 492 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
|
R$ 19,140.50
|
2019-05-02 | NULL | |
| 491 |
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, REFERENTE AO CONVENIO 854425/2017.
|
R$ 243,221.72
|
2019-05-02 | NULL | |
| 490 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
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R$ 614,349.05
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2019-05-02 | NULL | |
| 489 |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA AREA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 6,384.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 488 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: 60 UND BLUSAS MANGA CURTA, 72 UND BLUSAS MANGA COMPRIDA, 48 UND CALÇAS, 48 UND COLETES, 48 UND BONES E 24 UND MOCHILAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 20,250.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 487 |
V J GOULART SUSANO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA NO PACIENTE VENILSON MACIEL DOS SANTOS.
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R$ 18,000.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 486 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/2019 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 6,215.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 485 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 18,400.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 484 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 32,000.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 483 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRÁFICOS NA IMPRESSÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM SILK SCREEN EM MOCHILAS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
|
R$ 24,000.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 482 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 39,100.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 481 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS DE CLASSE DE 1º AO 5º ANO, ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
|
R$ 10,000.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 480 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 147,650.80
|
2019-05-02 | NULL | |
| 479 |
NOE RIVAS GUERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NEM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE JURUÁ.
|
R$ 3,500.00
|
2019-05-02 | NULL | Global |
| 478 |
EULINIR BARBOSA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 2,105.26
|
2019-05-02 | NULL | |
| 477 |
AMERICO BARBOSA CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
|
R$ 9,070.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 476 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICOS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 8,000.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 475 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR IBM PARA USO DESTA ADMINISTRAÇÃO NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 3,000.00
|
2019-05-02 | NULL | |
| 474 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
|
R$ 57,987.50
|
2019-05-02 | NULL | Global |
| 473 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
|
R$ 2,000.00
|
2019-05-02 | NULL | Estimativo |
| 472 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-05-01 | NULL | Estimativo |
| 471 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 106,000.00
|
2019-05-01 | NULL | Estimativo |
| 470 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
|
R$ 150,000.00
|
2019-05-01 | NULL | Estimativo |
| 469 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.
|
R$ 5,263.16
|
2019-04-26 | NULL | |
| 468 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,008.00
|
2019-04-26 | NULL | Global |
| 467 |
PAULO FAUSTINO SERRAO FILHO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12(DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 05/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 095/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-04-25 | NULL | |
| 466 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES (MARMITA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.
|
R$ 15,000.00
|
2019-04-24 | NULL | Global |
| 465 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 9,800.00
|
2019-04-24 | NULL | Global |
| 464 |
EMANOEL FRANCISCO BATISTA DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 089/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-24 | NULL | |
| 463 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 094/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 2,100.00
|
2019-04-24 | NULL | |
| 462 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 10,000.00
|
2019-04-23 | NULL | |
| 461 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-04-22 | NULL | |
| 460 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 TONER 5652, 02 DRUM (CILINDRO) BROTHER 5662 E 01 TONER HP 35, 36, 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.
|
R$ 1,070.00
|
2019-04-18 | NULL | |
| 459 |
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-04-17 | NULL | |
| 458 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 17/04/2019 A 01/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 092/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-17 | NULL | |
| 457 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 088/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-16 | NULL | |
| 456 |
DEJACY DAMASCENO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 27/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-04-16 | NULL | |
| 455 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 5,100.00
|
2019-04-15 | NULL | |
| 454 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-04-15 | NULL | |
| 453 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-04-15 | NULL | |
| 452 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
|
R$ 25,041.50
|
2019-04-15 | NULL | |
| 451 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM BANNER E CAMISAS PARA EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 15,650.00
|
2019-04-15 | NULL | |
| 450 |
FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS E DIGITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 2,631.58
|
2019-04-12 | NULL | |
| 449 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 17,250.00
|
2019-04-12 | NULL | |
| 448 |
MARIA PEREIRA FACANHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
|
R$ 1,500.00
|
2019-04-12 | NULL | |
| 447 |
ERIVELTON ROGERIO MORAIS DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANO DA COMUNIDADE DO UARA - ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 4,210.53
|
2019-04-12 | NULL | |
| 446 |
SEBASTIANA SOMBRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO INCLUINDO PODA DE ARVORES E PAISAGISMO DA ESTRADA DO AEROPORTO DE JURUA.
|
R$ 4,526.32
|
2019-04-12 | NULL | |
| 445 |
CELIO NUNES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 1104/2019 A 25/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-11 | NULL | |
| 444 |
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS ATIVIDADES DA FEIRA DO AGRICULTOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÃO DE JURUA.
|
R$ 2,105.26
|
2019-04-11 | NULL | |
| 443 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019.
|
R$ 170,500.00
|
2019-04-10 | NULL | Global |
| 442 |
N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTAÇÕES DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIA PUBLICA, PORTO E AEROPORTO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 014/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-04-10 | NULL | Global |
| 441 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
|
R$ 57,600.00
|
2019-04-10 | NULL | Global |
| 440 |
SILVIO RAUFE VARELA DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 03 (TRES) PROCESSADORES HIDROCINETICO, HIDROCARBON NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA.
|
R$ 2,600.00
|
2019-04-10 | NULL | |
| 439 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 17,795.40
|
2019-04-10 | NULL | |
| 438 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 5,000.00
|
2019-04-10 | NULL | |
| 437 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019.
|
R$ 95,294.11
|
2019-04-10 | NULL | Global |
| 436 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
|
R$ 11,000.00
|
2019-04-10 | NULL | |
| 435 |
LUIZ CARVALHO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,631.58
|
2019-04-10 | NULL | |
| 434 |
NOE RIVAS GUERRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
|
R$ 2,500.00
|
2019-04-10 | NULL | |
| 433 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
|
R$ 24,770.00
|
2019-04-09 | NULL | |
| 432 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
|
R$ 33,318.18
|
2019-04-09 | NULL | |
| 431 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
|
R$ 198,560.17
|
2019-04-09 | NULL | |
| 430 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 085/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-09 | NULL | |
| 429 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 083/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-09 | NULL | |
| 428 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 084/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-09 | NULL | |
| 427 |
WALTER MATEUS FELICIO PAIM
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL MARIA HELOISA.
|
R$ 1,600.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 426 |
JOAO CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE JURUA.
|
R$ 6,000.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 425 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 28,500.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 424 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 45,000.00
|
2019-04-08 | NULL | Global |
| 423 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE RP Nº 027/2018 - PP Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 1,790.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 422 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 080/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 421 |
FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 079/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 420 |
AUDINEIA COSTA DOS REIS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/04/2019 A15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 072/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 419 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 082/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 418 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/04/2019 A 22/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 081/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-08 | NULL | |
| 417 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ EM MANAUS.
|
R$ 18,880.00
|
2019-04-05 | NULL | |
| 416 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (FLUVIAL), CONFORME CARTA CONTRATO N° 013/2019.
|
R$ 49,500.00
|
2019-04-05 | NULL | Global |
| 415 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
|
R$ 74,600.00
|
2019-04-05 | NULL | Global |
| 414 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 33,927.00
|
2019-04-05 | NULL | |
| 413 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 45,900.00
|
2019-04-03 | NULL | |
| 412 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 077/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-04-03 | NULL | |
| 411 |
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPAROS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DE JURUA.
|
R$ 3,000.00
|
2019-04-03 | NULL | Global |
| 410 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 078/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-04-03 | NULL | |
| 409 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-04-02 | NULL | |
| 408 |
NEUZIMAR TIAGO DOS SANTOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DO ESTIRÃO DAS GAIVOTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 1,200.00
|
2019-04-02 | NULL | |
| 407 |
D. DA S. FRANÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,000.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 406 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 18,355.56
|
2019-04-01 | NULL | |
| 405 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
|
R$ 171,100.00
|
2019-04-01 | NULL | Global |
| 404 |
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019.
|
R$ 172,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Global |
| 403 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA.
|
R$ 171,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Global |
| 402 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
|
R$ 170,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Global |
| 401 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
|
R$ 49,500.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 400 |
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 780.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 399 |
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA NOM - 2557 DE USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 2,826.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 398 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SEMENTES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 9,580.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 397 |
LUIZ CARVALHO DE SOUZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 5,263.16
|
2019-04-01 | NULL | |
| 396 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 3,300.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 395 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA.
|
R$ 5,370.00
|
2019-04-01 | NULL | Global |
| 394 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 1,790.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 393 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 392 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
|
R$ 70,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 391 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 390 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 389 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 250,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 388 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
|
R$ 70,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 387 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 200,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 386 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
|
R$ 300,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 385 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 384 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/03/2019 A 06/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 810.00
|
2019-03-29 | NULL | |
| 383 |
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 27/03/2019 A10/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 068/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-27 | NULL | |
| 382 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/03/2019 A 08/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 069/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-03-27 | NULL | |
| 381 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2018.
|
R$ 24,430.00
|
2019-03-26 | NULL | |
| 380 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
|
R$ 10,133.00
|
2019-03-26 | NULL | |
| 379 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 2,500.00
|
2019-03-26 | NULL | |
| 378 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 17,961.00
|
2019-03-25 | NULL | |
| 377 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA IMPRESSORA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 5,749.00
|
2019-03-25 | NULL | |
| 376 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP Nº 001 E 002/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 3,580.00
|
2019-03-25 | NULL | |
| 375 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 6,290.00
|
2019-03-20 | NULL | |
| 374 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO.
|
R$ 64,300.00
|
2019-03-20 | NULL | |
| 373 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 03/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 067/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-20 | NULL | |
| 372 |
KETELY CORDEIRO CABRAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,500.00
|
2019-03-18 | NULL | |
| 371 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO EQUIPADA COM ACESSORIOS E MOTOR DE 90HP 4 TEMPOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018.
|
R$ 90,000.00
|
2019-03-18 | NULL | Global |
| 370 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 10,400.00
|
2019-03-18 | NULL | |
| 369 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 9,000.00
|
2019-03-18 | NULL | |
| 368 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 157,647.00
|
2019-03-18 | NULL | Global |
| 367 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 20,500.00
|
2019-03-18 | NULL | |
| 366 |
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAUS/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA.
|
R$ 21,000.00
|
2019-03-15 | NULL | Global |
| 365 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 1,982.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 364 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 3,843.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 363 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 7,268.50
|
2019-03-15 | NULL | |
| 362 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO.
|
R$ 28,900.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 361 |
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 11/03/2019 A 25/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 360 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 359 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 0009/2018.
|
R$ 9,500.00
|
2019-03-12 | NULL | |
| 358 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-03-12 | NULL | |
| 357 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 1,996.97
|
2019-03-12 | NULL | |
| 356 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 65.06
|
2019-03-12 | NULL | |
| 355 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 2,432.71
|
2019-03-12 | NULL | |
| 354 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 20.34
|
2019-03-12 | NULL | |
| 353 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 65.59
|
2019-03-12 | NULL | |
| 352 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 8.37
|
2019-03-12 | NULL | |
| 351 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 18.40
|
2019-03-12 | NULL | |
| 350 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 89.52
|
2019-03-12 | NULL | |
| 349 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 4.97
|
2019-03-12 | NULL | |
| 348 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 610.97
|
2019-03-12 | NULL | |
| 347 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 101.95
|
2019-03-12 | NULL | |
| 346 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019
|
R$ 207.82
|
2019-03-12 | NULL | |
| 345 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 83.89
|
2019-03-12 | NULL | |
| 344 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 19.33
|
2019-03-12 | NULL | |
| 343 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-03-12 | NULL | |
| 342 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-12 | NULL | |
| 341 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-12 | NULL | |
| 340 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPOESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM TOALHAS E LENÇOIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
R$ 1,500.00
|
2019-03-11 | NULL | |
| 339 |
D. DA S. FRANÇA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 12,000.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 338 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 31,000.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 337 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 62,000.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 336 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 47,600.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 335 |
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 334 |
SAMUEL SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 1,100.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 333 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-08 | NULL | |
| 332 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/03/2019 A 21/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-07 | NULL | |
| 331 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 18,775.00
|
2019-03-06 | NULL | Global |
| 330 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 9,000.00
|
2019-03-05 | NULL | |
| 329 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-03-05 | NULL | |
| 328 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-03-05 | NULL | |
| 327 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-03-05 | NULL | |
| 326 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO PP Nº 028/2018 MOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
|
R$ 1,790.00
|
2019-03-05 | NULL | |
| 325 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 33,800.00
|
2019-03-04 | NULL | |
| 324 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 5,200.00
|
2019-03-04 | NULL | |
| 323 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 55,600.00
|
2019-03-04 | NULL | |
| 322 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-03-04 | NULL | |
| 321 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 25,000.00
|
2019-03-04 | NULL | |
| 320 |
ANTONIO JOCIMAR MONTEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 2,526.32
|
2019-03-04 | NULL | |
| 319 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
|
R$ 31,200.99
|
2019-03-04 | NULL | |
| 318 |
OZENIR LUIZ PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 1,350.00
|
2019-03-04 | NULL | |
| 317 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ NO MUNCIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 2,994.74
|
2019-03-01 | NULL | |
| 316 |
JOAO ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MARÇO/2019.
|
R$ 3,600.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 315 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NO MES DE MARÇO/2019.
|
R$ 5,000.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 314 |
KETHELEN THAYANNY S. FARIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM IMPRESSÃO E TIRAGEM DE COPIAS PARA ESTA PREFEITURA.
|
R$ 3,263.16
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 313 |
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E PATRIMONIO PARA O EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 13,221.00
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 312 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNCIPIO DE JURUÁ NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 16,711.91
|
2019-03-01 | NULL | |
| 311 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA NO EXERCICIO DE 2019, CONFORME CARTA CONTRATO N° 008/2019.
|
R$ 65,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 310 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 309 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 308 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 25,000.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 307 |
DELIANE LIMA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 10,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 306 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
|
R$ 12,850.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 305 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 147,464.70
|
2019-03-01 | NULL | |
| 304 |
DEJACY DAMASCENO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 055/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 303 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 047/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,080.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 302 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,840.00
|
2019-03-01 | NULL | |
| 301 |
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.
|
R$ 52,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Estimativo |
| 300 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Estimativo |
| 299 |
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 298 |
ELSIONE CAJADO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
|
R$ 20,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 297 |
EDIMAR DE SOUZA VIANA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-03-01 | NULL | Global |
| 296 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
|
R$ 15,000.00
|
2019-02-28 | NULL | Global |
| 295 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 1.00
|
2019-02-28 | NULL | |
| 294 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 1.00
|
2019-02-28 | NULL | |
| 293 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 1.00
|
2019-02-28 | NULL | |
| 292 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 243.45
|
2019-02-28 | NULL | |
| 291 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 62,000.00
|
2019-02-28 | NULL | |
| 290 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10.00
|
2019-02-28 | NULL | |
| 289 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019
|
R$ 1.00
|
2019-02-28 | NULL | |
| 288 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 564.23
|
2019-02-27 | NULL | |
| 287 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 137.53
|
2019-02-27 | NULL | |
| 286 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 27,000.00
|
2019-02-25 | NULL | |
| 285 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 31,000.00
|
2019-02-25 | NULL | |
| 284 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-02-25 | NULL | |
| 283 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
|
R$ 23,000.00
|
2019-02-25 | NULL | |
| 282 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 23,000.00
|
2019-02-22 | NULL | |
| 281 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/02/2019 A 07/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 042/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-22 | NULL | |
| 280 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/02/2019 A 08/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-22 | NULL | |
| 279 |
FRANCISCO PEREIRA DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 21/02/2019 A 002/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 044/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 900.00
|
2019-02-21 | NULL | |
| 278 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/02/2019 A 07/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 043/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-21 | NULL | |
| 277 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/02/2019 A 06/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 020/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-20 | NULL | |
| 276 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 13,400.00
|
2019-02-19 | NULL | |
| 275 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDEER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLDAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018
|
R$ 13,102.20
|
2019-02-19 | NULL | |
| 274 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018.
|
R$ 5,297.80
|
2019-02-19 | NULL | |
| 273 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 34,990.00
|
2019-02-19 | NULL | |
| 272 |
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2019 A 20/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 720.00
|
2019-02-19 | NULL | |
| 271 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/02/2019 A 24/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 040/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 900.00
|
2019-02-19 | NULL | |
| 270 |
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
|
VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE SOCÓ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 3,900.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 269 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 268 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 29,000.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 267 |
CLEUDEMILTON FERREIRA MOREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DA REDE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLKA MUNICIPAL DO ARATI NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 8,090.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 266 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 18,000.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 265 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 264 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 13,990.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 263 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 9,139.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 262 |
RARISSON MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 18/02/2019 A 04/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 041/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-18 | NULL | |
| 261 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
|
R$ 325,100.00
|
2019-02-15 | NULL | Global |
| 260 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019.
|
R$ 319,564.28
|
2019-02-15 | NULL | Global |
| 259 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019.
|
R$ 55,000.00
|
2019-02-15 | NULL | Global |
| 258 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 3,765.00
|
2019-02-12 | NULL | |
| 257 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDNINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
|
R$ 37,300.00
|
2019-02-12 | NULL | |
| 256 |
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO DO SISTEMA E HADWARE NOS COMPUTADORES DO SETOR DE RECEITA E TRIBUTOS DA PREFEITURA DE JURUÁ.
|
R$ 1,250.00
|
2019-02-12 | NULL | |
| 255 |
PASEP - FUNDEB
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO PASEP-FUNDEB.
|
R$ 9,099.62
|
2019-02-12 | NULL | |
| 254 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 32,967.40
|
2019-02-12 | NULL | |
| 253 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE11/02/2019 A 25/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 038/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-12 | NULL | |
| 252 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 9,962.28
|
2019-02-11 | NULL | |
| 251 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVILÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 9,500.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 250 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 249 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 248 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 1,634.22
|
2019-02-11 | NULL | |
| 247 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 11/02/2019 A 17/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 039/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 630.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 246 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
|
R$ 13,900.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 245 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 500.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 244 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BORDADOS EM TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUÁ.
|
R$ 1,200.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 243 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
|
R$ 7,400.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 242 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 1,790.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 241 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
|
R$ 1,399.05
|
2019-02-08 | NULL | |
| 240 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
|
R$ 6,928.20
|
2019-02-08 | NULL | |
| 239 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 3,844.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 238 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 44,986.43
|
2019-02-08 | NULL | |
| 237 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 20,753.54
|
2019-02-08 | NULL | |
| 236 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 2,714.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 235 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 3,132.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 234 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 16,660.20
|
2019-02-08 | NULL | |
| 233 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 21,516.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 232 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/02/2019 A 22/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 9,000.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 231 |
M L BATISTA COSTA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DOS SENHORES JOABE GLORIA DA GLORIA E GUILHERME VIEIRA DE SOUZA COM TANOPLAXIA, REMOÇÃO E DOCUMENTAÇÃO.
|
R$ 4,000.00
|
2019-02-07 | NULL | |
| 230 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 22,000.00
|
2019-02-06 | NULL | |
| 229 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREWGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-02-05 | NULL | |
| 228 |
JOAO PAULO DA CONCEIÇÃO SARAIVA DE MOURA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 05/02/2019 A 19/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 035/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-05 | NULL | |
| 227 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2019 A 17/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 033/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-02-05 | NULL | |
| 226 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/02/2019 A 15/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 026/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-05 | NULL | |
| 225 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
|
R$ 40,114.10
|
2019-02-04 | NULL | |
| 224 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DA REDE ELETRICA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.
|
R$ 580.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 223 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE HIGINIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 23,000.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 222 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PRGAO PRESENCIAL 007/2018.
|
R$ 17,000.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 221 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 15,000.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 220 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOERTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 62,400.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 219 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 131,650.80
|
2019-02-04 | NULL | |
| 218 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 01 (UM) MOTOR DE LUA DA COMUNIDADE BOA SORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 5,000.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 217 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA CHECHE MUNICIPAL ATAIDE DIAS FERREIRA E RAIMUNDO CASSIMIRO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,900.00
|
2019-02-04 | NULL | |
| 216 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE FEVEREIRO/2019.
|
R$ 6,500.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 215 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 115,828.00
|
2019-02-01 | NULL | Global |
| 214 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM MANAUS.
|
R$ 14,500.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 213 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 5,000.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 212 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMEPNEHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018.
|
R$ 14,000.45
|
2019-02-01 | NULL | |
| 211 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
|
R$ 8,150.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 210 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 13,838.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 209 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 16,162.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 208 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 27,500.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 207 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 8,150.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 206 |
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 1,052.63
|
2019-02-01 | NULL | |
| 205 |
ANDREIA MAFUNBÁ CORDEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 631.58
|
2019-02-01 | NULL | |
| 204 |
MARINA DOS SANTOS SALDANHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA (CAPINAÇÃO E PODAGEM) NA ESCOLA MUNICIPAL 15 DE NOVEMBRO NA COMUNIDADE DO MINURUA.
|
R$ 1,000.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 203 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
|
R$ 1,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 202 |
JESSICA CHAVES MACEDO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 01/02/2019 A 08/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 025/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 720.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 201 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 29,000.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 200 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 199 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 17,000.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 198 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019.
|
R$ 103,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Global |
| 197 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 15,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 196 |
JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REPARO DAS TAMPAS DE BUEIROS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,400.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 195 |
JOSE PEREIRA FARIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 5,000.00
|
2019-02-01 | NULL | |
| 194 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.
|
R$ 1,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 193 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 9,426.23
|
2019-02-01 | NULL | |
| 192 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 120,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 191 |
FOLHA - REPRESENTACAO
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 190 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 1,783.08
|
2019-01-31 | NULL | |
| 189 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 21,481.65
|
2019-01-31 | NULL | |
| 188 |
SILAS SALVINO DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 30/01/2019 A 10/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 020/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,100.00
|
2019-01-30 | NULL | |
| 187 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 31,945.00
|
2019-01-30 | NULL | |
| 186 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-30 | NULL | |
| 185 |
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 74,236.42
|
2019-01-29 | NULL | Global |
| 184 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO/2019.
|
R$ 6,500.00
|
2019-01-29 | NULL | |
| 183 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
|
R$ 9,000.00
|
2019-01-29 | NULL | |
| 182 |
DMTECH MANUTENÇÃO DE EQUIP. DE INFORMATICA EIRELI
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.
|
R$ 7,450.00
|
2019-01-29 | NULL | |
| 181 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO BOEIRO NA RUA DUCILIO ROCHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 1,925.00
|
2019-01-28 | NULL | |
| 180 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-01-28 | NULL | |
| 179 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-28 | NULL | |
| 178 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
|
R$ 18,600.00
|
2019-01-28 | NULL | |
| 177 |
JOSE COELHO CHAGAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 25/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 019/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 540.00
|
2019-01-25 | NULL | |
| 176 |
RARISSON MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 017/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 630.00
|
2019-01-24 | NULL | |
| 175 |
FRANCISCO MIRANDA XAVIER
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 07 (SETE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 018/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 630.00
|
2019-01-24 | NULL | |
| 174 |
M.J.A ALENCAR - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIORES/2018.
|
R$ 4,000.00
|
2019-01-23 | NULL | |
| 173 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.
|
R$ 3,000.00
|
2019-01-23 | NULL | |
| 172 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-01-23 | NULL | |
| 171 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018.
|
R$ 28,460.00
|
2019-01-23 | NULL | |
| 170 |
LUCY ANA DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/01/2019 A 28/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 016/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 540.00
|
2019-01-23 | NULL | |
| 169 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 34,225.50
|
2019-01-22 | NULL | |
| 168 |
DARLISSON LIMA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 06 (SEIS) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/01/2019 A 27/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 015/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 540.00
|
2019-01-22 | NULL | |
| 167 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 134.76
|
2019-01-21 | NULL | |
| 166 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 5,000.00
|
2019-01-21 | NULL | |
| 165 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 38,914.00
|
2019-01-21 | NULL | Global |
| 164 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 5ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 115,850.30
|
2019-01-21 | NULL | Global |
| 163 |
FABIO JUNIOR FERREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
|
R$ 1,235.00
|
2019-01-21 | NULL | |
| 162 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAS PUBLICADAS NO JORNAL DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
|
R$ 3,570.00
|
2019-01-21 | NULL | |
| 161 |
ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/01/2019 A 04/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 014/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-21 | NULL | |
| 160 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-18 | NULL | |
| 159 |
SAMUEL SALDANHA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO ELETRICA DA GARAGEM MUNICIPAL DA PREFEITURA DE JURUÁ.
|
R$ 1,100.00
|
2019-01-18 | NULL | |
| 158 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA PUBLICA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 4,000.00
|
2019-01-17 | NULL | |
| 157 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 012/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-16 | NULL | |
| 156 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 22,235.00
|
2019-01-16 | NULL | |
| 155 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0132019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-16 | NULL | |
| 154 |
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 2,200.00
|
2019-01-16 | NULL | |
| 153 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 2,105.26
|
2019-01-16 | NULL | |
| 152 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/01/2019 A 30/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 011/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-16 | NULL | |
| 151 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 4,400.00
|
2019-01-15 | NULL | |
| 150 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 253.42
|
2019-01-15 | NULL | |
| 149 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
|
R$ 23,939.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 148 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 52,000.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 147 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2018.
|
R$ 49,000.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 146 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
R$ 5,000.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 145 |
FRANCIMAR MEDEIROS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA, RECUPERAÇÃO E PAISAGISMO NA ESTRADA DO AEROPORTO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 1,900.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 144 |
A. PRAXEDES DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS NO TRECHO MANAUS/JURUA.
|
R$ 1,798.50
|
2019-01-14 | NULL | |
| 143 |
FABIANA DA SILVA FEITOZA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPARO E RESTAURAÇÃO DE ARMARIOS E MESAS DESTA PREFEITURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
R$ 3,800.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 142 |
FRANCISCO ROBERTO MESQUITA CABRAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 010/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 810.00
|
2019-01-14 | NULL | |
| 141 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2019.
|
R$ 35,801.17
|
2019-01-14 | NULL | Global |
| 140 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2019.
|
R$ 96,600.00
|
2019-01-14 | NULL | Global |
| 139 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019.
|
R$ 78,000.00
|
2019-01-14 | NULL | Global |
| 138 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
|
R$ 15,000.00
|
2019-01-11 | NULL | |
| 137 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/01/2019 A 26/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 009/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 4,500.00
|
2019-01-11 | NULL | |
| 136 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2019.
|
R$ 35,227.31
|
2019-01-11 | NULL | |
| 135 |
DARLISON ALVES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 10/01/2019 A 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 007/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-10 | NULL | |
| 134 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 276.39
|
2019-01-10 | NULL | |
| 133 |
RAIMUNDO NONATO TORRES DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-10 | NULL | |
| 132 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE10/01/2019 A 25/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 008/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 4,500.00
|
2019-01-10 | NULL | |
| 131 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 7,920.00
|
2019-01-10 | NULL | |
| 130 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 8,816.29
|
2019-01-10 | NULL | |
| 129 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 7,580.46
|
2019-01-10 | NULL | |
| 128 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 9,603.00
|
2019-01-10 | NULL | |
| 127 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018.
|
R$ 86,442.60
|
2019-01-10 | NULL | |
| 126 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
|
R$ 11,000.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 125 |
JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA EXTERNA E INTERNA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO DESTE MUNICIPIO.
|
R$ 2,355.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 124 |
MIRACI SALDANHA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,000.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 123 |
GEISA CARVALHO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO FESTEJO DE SÃO SEBASTIÃO NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 1,600.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 122 |
EDINHO NUNES DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 003/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 121 |
GILSON SOARES JUSTINO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 4,736.84
|
2019-01-09 | NULL | |
| 120 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 002/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 119 |
IVAN LIMA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 004/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 118 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 005/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 117 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-09 | NULL | |
| 116 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 5,900.00
|
2019-01-08 | NULL | |
| 115 |
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-01-08 | NULL | |
| 114 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
|
R$ 27,423.30
|
2019-01-07 | NULL | |
| 113 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 18,000.00
|
2019-01-07 | NULL | |
| 112 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 1,300.00
|
2019-01-07 | NULL | |
| 111 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 34,500.00
|
2019-01-07 | NULL | |
| 110 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 16,321.00
|
2019-01-07 | NULL | |
| 109 |
A. C. GUIMARAES EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA USO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
|
R$ 29,741.80
|
2019-01-07 | NULL | Global |
| 108 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ESCOLA SÃO JOSÉ DO UARÁ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 7,812.80
|
2019-01-07 | NULL | |
| 107 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE MATERIAIS, DESTINADOS A REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ, NO MUNICIPIO DE TEFÉ.
|
R$ 3,000.00
|
2019-01-07 | NULL | |
| 106 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, PRESCRIÇÃO MEDICA, FICHA DE ENDODONTIA, FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA ETC., CONFORME PREGAO PRESENCIAIL N° 010/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-07 | NULL | |
| 105 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018.
|
R$ 34,504.06
|
2019-01-07 | NULL | |
| 104 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL, FICHA DA CIRANÇA, RECEITUARIO MEDICO , DESCRIÇÃO CIRÚRGICA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 15,000.63
|
2019-01-07 | NULL | |
| 103 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 10,000.16
|
2019-01-07 | NULL | |
| 102 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 5,300.00
|
2019-01-06 | NULL | |
| 101 |
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
|
VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E ESTOQUE E PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 1,469.00
|
2019-01-04 | NULL | |
| 100 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2018.
|
R$ 14,797.62
|
2019-01-04 | NULL | |
| 99 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018.
|
R$ 9,625.40
|
2019-01-04 | NULL | |
| 98 |
BANDEIRA DE MELO&BARBIRATO ADVOGADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10,800.00
|
2019-01-04 | NULL | |
| 97 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 5,000.00
|
2019-01-04 | NULL | |
| 96 |
M.J.A ALENCAR - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2018.
|
R$ 4,000.00
|
2019-01-04 | NULL | |
| 95 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
|
R$ 26,613.96
|
2019-01-03 | NULL | |
| 94 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-03 | NULL | |
| 93 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
|
R$ 59,500.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 92 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 11,980.75
|
2019-01-02 | NULL | |
| 91 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 2,010.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 90 |
MARIA FRANCISCA SANTOS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINADIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA.
|
R$ 1,473.68
|
2019-01-02 | NULL | |
| 89 |
RAFAEL DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE NOS COMPUTADORES DESTA PREFEITURA.
|
R$ 700.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 88 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 58,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 87 |
MARIA GUADALUPE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA ESTA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 650.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 86 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 010/2018
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 85 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 45,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 84 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018.
|
R$ 21,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 83 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 11,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 82 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 1,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 81 |
DAYVID MENDES MARIANO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES.
|
R$ 2,650.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 80 |
LOG SHIPMARINE LTDA
|
VCALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAÚDE FLUVIAL (UBSF) PARA O MUNICIPIO DE JURUÁ.
|
R$ 3,500.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 79 |
CARTORIO EXTRA JUDICIAL DA COMARCA DE JURUA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CUSTAS DE CARTÓRIO COM CERTIDÕES DE CASAMENTOS E REGISTRO DE IMOVEIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
R$ 5,855.60
|
2019-01-02 | NULL | |
| 78 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 5,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 77 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.
|
R$ 58,625.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 76 |
ANTONIO OLAVIO CHAGAS DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 6,650.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 75 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 11,000.00
|
2019-01-02 | NULL | |
| 74 |
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018.
|
R$ 1,256,215.98
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 73 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM MULTA DE ATRASO DE ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO/2019.
|
R$ 15,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 72 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 4ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
|
R$ 94,722.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 71 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
|
R$ 50,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 70 |
FOLHA - PSF - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE DA FAMILIA/2019.
|
R$ 143,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 69 |
FOLHA - PSF - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / PSF/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 68 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS.
|
R$ 30,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 67 |
FOLHA - ENDEMIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS.
|
R$ 38,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 66 |
FOLHA - ENDEMIAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / ENDEMIAS
|
R$ 25,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 65 |
FOLHA - MICROCOPISTAS - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - MICROSCOPISTAS.
|
R$ 13,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 64 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (EFETIVOS/COMISSIONADOS).
|
R$ 85,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 63 |
FOLHA - SAUDE BUCAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SAUDE BUCAL (CONTRATADOS).
|
R$ 40,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 62 |
GILNEY LIMA BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.
|
R$ 25,263.12
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 61 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
|
R$ 132,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 60 |
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 59 |
JPF CAMARGO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
|
R$ 54,996.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 58 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..
|
R$ 36,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 57 |
M.J.A ALENCAR - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018.
|
R$ 48,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 56 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
|
R$ 8,421.04
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 55 |
PEDRO ALVES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.
|
R$ 25,263.12
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 54 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
|
R$ 25,263.12
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 53 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018.
|
R$ 37,894.68
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 52 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVO, ORÇAMENTO, FORNECIMENTO DE ALVARAS DE CONSTRUÇOES, ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR DA CIDADE, PLANEJAMENTO URBANO, FICALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS, PARECERES, PLANO DE TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 015/2018.
|
R$ 120,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 51 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018.
|
R$ 120,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 50 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
|
R$ 703,500.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 49 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. .
|
R$ 6,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 48 |
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO A RUA CHIQUINHO MEDEIROS, S/Nº - TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 008/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 47 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 46 |
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018.
|
R$ 27,600.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 45 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 44 |
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 43 |
KECIA MARIA SILVA DAMASCENO
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 002/2018.
|
R$ 12,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 42 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 41 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 2,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 40 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 9,936.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 39 |
ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÕES DESTINADO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS, NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 40,950.00
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 38 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS RFB PREV-PARC 60.
|
R$ 600,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 37 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
|
R$ 49,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 36 |
PASEP - FUNDEB
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP/FUNDEB, NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 35 |
PASEP PARCELAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PASEP PARCELAMENTO, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 60,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 34 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 106,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 33 |
BANCO DO BRASIL
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS E TAXAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 32 |
BRADESCO S/A
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ETAXAS BANCARIAS, EXERCICIO DE 2019.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 31 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 30 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 29 |
FOLHA - INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO - IMTRANS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO IMTRANS/2019.
|
R$ 40,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 28 |
FOLHA - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 27 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 26 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 80,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 25 |
FOLHA - AGENTES COMUN. DE SAUDE - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO/2019.
|
R$ 100,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 24 |
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.
|
R$ 15,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 23 |
FOLHA - SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE E TURISMO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO/2019.
|
R$ 60,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 22 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
|
R$ 70,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 21 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 200,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 20 |
FOLHA - SEC. MUN. DE OBRAS E SAN. BASICO - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 19 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
|
R$ 110,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 18 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
|
R$ 70,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 17 |
FOLHA - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR/2019.
|
R$ 70,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 16 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
|
R$ 200,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 15 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL FUNDEB - 60% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 14 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - EFETIVOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL/2019.
|
R$ 50,000.00
|
2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 13 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019.
|
R$ 100,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 12 |
FOLHA - EDUC. INFANTIL - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 40% NA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/2019.
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R$ 80,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 11 |
FOLHA - FUNDEB 60% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 60% - 2019.
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R$ 1,200,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 10 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 900,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 9 |
FOLHA - FUNDEB 60% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO PELO FUNDEB 60% - 2019.
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R$ 2,000,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 8 |
FOLHA - FUNDEB 40% - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 500,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 7 |
FOLHA - SEC. DE EDUC. CULT. DESP. E LAZER - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 6 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
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R$ 150,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 5 |
FOLHA - ADMINISTRAÇAO E FINANÇA - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/2019.
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R$ 20,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 4 |
FOLHA - COORDENADORIA MUN.DEF. CIVIL - EFETIVOS / COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL/2019.
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R$ 10,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 3 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.
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R$ 130,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 2 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
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R$ 220,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 1 |
FOLHA - REPRESENTACAO
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO/2019.
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R$ 26,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |