| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 102 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
|
R$ 5,300.00
|
2019-01-06 | NULL | |
| 226 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/02/2019 A 15/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 026/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-05 | NULL | |
| 253 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE11/02/2019 A 25/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 038/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-12 | NULL | |
| 271 |
ISAIAS NUNES DE BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/02/2019 A 24/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 040/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 900.00
|
2019-02-19 | NULL | |
| 280 |
NADIA MARQUES TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 22/02/2019 A 08/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 045/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-22 | NULL | |
| 227 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 05/02/2019 A 17/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 033/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-02-05 | NULL | |
| 272 |
JUCINELDE PEREIRA DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 11/02/2019 A 20/02/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 036/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 720.00
|
2019-02-19 | NULL | |
| 281 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/02/2019 A 07/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 042/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-02-22 | NULL | |
| 179 |
JOAO COSTA DA SILVA COMERCIO - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-01-28 | NULL | |
| 180 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-01-28 | NULL | |
| 62 |
GILNEY LIMA BARROS
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇAO DO MUNICÍPIO, NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 020//2018.
|
R$ 25,263.12
|
2019-01-02 | NULL | Global |
| 184 |
DMK SERVIÇOS DE CONTABILIDADE S/S LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA CONTABIL NO MES DE JANEIRO/2019.
|
R$ 6,500.00
|
2019-01-29 | NULL | |
| 233 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 21,516.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 234 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 16,660.20
|
2019-02-08 | NULL | |
| 235 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 3,132.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 236 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 2,714.00
|
2019-02-08 | NULL | |
| 193 |
POSTO 300 LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
|
R$ 9,426.23
|
2019-02-01 | NULL | |
| 194 |
CREA-AM CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE REGULARIZAÇÃO DE OBRAS (A.R.T) JUNTO AO CREA-AM/2019.
|
R$ 1,000.00
|
2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 242 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2018 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
|
R$ 1,790.00
|
2019-02-11 | NULL | |
| 243 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
|
R$ 7,400.00
|
2019-02-11 | NULL |