| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 217 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA CHECHE MUNICIPAL ATAIDE DIAS FERREIRA E RAIMUNDO CASSIMIRO NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,900.00
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2019-02-04 | NULL | |
| 195 |
JOSE PEREIRA FARIAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS ARCONDICIONADOS DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 5,000.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 299 |
MARCOS ROBERTO MACIEL VIANA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR A SER DESEMPENHADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, COMFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 036//2018.
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R$ 15,000.00
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2019-03-01 | NULL | Global |
| 244 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE BORDADOS EM TOALHAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUÁ.
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R$ 1,200.00
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2019-02-11 | NULL | |
| 181 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE NA CONSTRUÇÃO DO BOEIRO NA RUA DUCILIO ROCHA NO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,925.00
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2019-01-28 | NULL | |
| 165 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 38,914.00
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2019-01-21 | NULL | Global |
| 138 |
ERISILVA CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 15,000.00
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2019-01-11 | NULL | |
| 300 |
FOLHA - SEC. AÇAO SOCIAL - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-03-01 | NULL | Estimativo |
| 196 |
JOSE ADRIANO VIANA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E REPARO DAS TAMPAS DE BUEIROS DAS RUAS DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 3,400.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 218 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 01 (UM) MOTOR DE LUA DA COMUNIDADE BOA SORTE DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 5,000.00
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2019-02-04 | NULL | |
| 231 |
M L BATISTA COSTA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERAL DOS SENHORES JOABE GLORIA DA GLORIA E GUILHERME VIEIRA DE SOUZA COM TANOPLAXIA, REMOÇÃO E DOCUMENTAÇÃO.
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R$ 4,000.00
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2019-02-07 | NULL | |
| 197 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA PREFEITURA.
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R$ 15,000.00
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2019-02-01 | NULL | Estimativo |
| 219 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 6ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 131,650.80
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2019-02-04 | NULL | |
| 263 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 9,139.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 283 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018.
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R$ 23,000.00
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2019-02-25 | NULL | |
| 264 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 13,990.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 284 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO PARA DISTRIBUÇÃO GRATUITA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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R$ 35,000.00
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2019-02-25 | NULL | |
| 220 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPOERTES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 62,400.00
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2019-02-04 | NULL | |
| 198 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 004/2019.
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R$ 103,000.00
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2019-02-01 | NULL | Global |
| 301 |
FOLHA - CONTROLADORIA GERAL - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO/2019.
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R$ 52,000.00
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2019-03-01 | NULL | Estimativo |