| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 259 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 007/2019.
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R$ 55,000.00
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2019-02-15 | NULL | Global |
| 260 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019.
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R$ 319,564.28
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2019-02-15 | NULL | Global |
| 261 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 325,100.00
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2019-02-15 | NULL | Global |
| 199 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 17,000.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 287 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 137.53
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2019-02-27 | NULL | |
| 254 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 32,967.40
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2019-02-12 | NULL | |
| 245 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 500.00
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2019-02-11 | NULL | |
| 290 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 10.00
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2019-02-28 | NULL | |
| 288 |
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 564.23
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2019-02-27 | NULL | |
| 265 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 10,000.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 237 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 20,753.54
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2019-02-08 | NULL | |
| 266 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 18,000.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 238 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 44,986.43
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2019-02-08 | NULL | |
| 221 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 15,000.00
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2019-02-04 | NULL | |
| 93 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2018.
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R$ 59,500.00
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2019-01-02 | NULL | |
| 282 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 23,000.00
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2019-02-22 | NULL | |
| 273 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
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R$ 34,990.00
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2019-02-19 | NULL | |
| 285 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS RURAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 31,000.00
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2019-02-25 | NULL | |
| 200 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 009/2018.
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R$ 35,000.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 274 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 007/2018.
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R$ 5,297.80
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2019-02-19 | NULL |