| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 257 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDNINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E MATERIAIS DIDATICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018.
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R$ 37,300.00
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2019-02-12 | NULL | |
| 205 |
ANDREIA MAFUNBÁ CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E COPIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 631.58
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2019-02-01 | NULL | |
| 206 |
MARIA DORALICE DE OLIVEIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 1,052.63
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2019-02-01 | NULL | |
| 258 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.
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R$ 3,765.00
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2019-02-12 | NULL | |
| 229 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREWGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 11,500.00
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2019-02-05 | NULL | |
| 230 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 22,000.00
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2019-02-06 | NULL | |
| 225 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 40,114.10
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2019-02-04 | NULL | |
| 276 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 13,400.00
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2019-02-19 | NULL | |
| 207 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
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R$ 8,150.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 208 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
|
R$ 27,500.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 149 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
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R$ 23,939.00
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2019-01-14 | NULL | |
| 185 |
HOSPSHOP MEDICAL EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
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R$ 74,236.42
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2019-01-29 | NULL | Global |
| 239 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
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R$ 3,844.00
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2019-02-08 | NULL | |
| 240 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
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R$ 6,928.20
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2019-02-08 | NULL | |
| 209 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
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R$ 16,162.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 249 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 35,000.00
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2019-02-11 | NULL | |
| 268 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 29,000.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 241 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2018.
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R$ 1,399.05
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2019-02-08 | NULL | |
| 210 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
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VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
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R$ 13,838.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 250 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
|
R$ 10,000.00
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2019-02-11 | NULL |