| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 251 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVILÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
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R$ 9,500.00
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2019-02-11 | NULL | |
| 252 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
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R$ 9,962.28
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2019-02-11 | NULL | |
| 269 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
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R$ 10,000.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 293 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 1.00
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2019-02-28 | NULL | |
| 294 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 1.00
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2019-02-28 | NULL | |
| 277 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/02/2019 A 06/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 020/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-02-20 | NULL | |
| 295 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 1.00
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2019-02-28 | NULL | |
| 211 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
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R$ 8,150.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 270 |
RONTINELE BEZERRA PEREIRA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DA COMUNIDADE DE SOCÓ NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 3,900.00
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2019-02-18 | NULL | |
| 212 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMEPNEHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUSIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA REPRESENTAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2018.
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R$ 14,000.45
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2019-02-01 | NULL | |
| 367 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 20,500.00
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2019-03-18 | NULL | |
| 340 |
AUGUSTA CAJADO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPOESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BORDADOS EM TOALHAS E LENÇOIS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 1,500.00
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2019-03-11 | NULL | |
| 318 |
OZENIR LUIZ PEREIRA
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VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DO MOTOR DE LUZ DA COMUNIDADE DE BOTAFOGO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,350.00
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2019-03-04 | NULL | |
| 302 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,840.00
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2019-03-01 | NULL | |
| 379 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 2,500.00
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2019-03-26 | NULL | |
| 376 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE PP Nº 001 E 002/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 3,580.00
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2019-03-25 | NULL | |
| 303 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 047/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,080.00
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2019-03-01 | NULL | |
| 341 |
KEILANE DA SILVA OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 063/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-12 | NULL | |
| 382 |
ELIZABETE CAVALCANTE DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 27/03/2019 A 08/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 069/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,170.00
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2019-03-27 | NULL | |
| 333 |
JOSÉ GOMES DE AMORIN
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 060/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-08 | NULL |