| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 304 |
DEJACY DAMASCENO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 01/03/2019 A 12/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 055/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,080.00
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2019-03-01 | NULL | |
| 360 |
EDINHO NUNES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 15/03/2019 A 29/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 065/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-15 | NULL | |
| 373 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 20/03/2019 A 03/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 067/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-20 | NULL | |
| 342 |
JUNIFER DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 12/03/2019 A 26/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 062/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-12 | NULL | |
| 305 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 7ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 147,464.70
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2019-03-01 | NULL | |
| 368 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 8ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 157,647.00
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2019-03-18 | NULL | Global |
| 296 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 15,000.00
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2019-02-28 | NULL | Global |
| 369 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 9,000.00
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2019-03-18 | NULL | |
| 99 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2018.
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R$ 9,625.40
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2019-01-04 | NULL | |
| 326 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO TERMO ADITIVO DE PRAZO DO PP Nº 028/2018 MOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 1,790.00
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2019-03-05 | NULL | |
| 213 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 5,000.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 327 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AS COMUNIDADES DA ZONA RURAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018.
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R$ 11,500.00
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2019-03-05 | NULL | |
| 328 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2018.
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R$ 11,500.00
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2019-03-05 | NULL | |
| 114 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
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R$ 27,423.30
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2019-01-07 | NULL | |
| 95 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
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R$ 26,613.96
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2019-01-03 | NULL | |
| 319 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
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R$ 31,200.99
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2019-03-04 | NULL | |
| 320 |
ANTONIO JOCIMAR MONTEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 2,526.32
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2019-03-04 | NULL | |
| 74 |
JR SERVIÇOS NAVAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TERMO DE APOSTILAMENTE Nº 001/2019 REFERENTE AQUISIÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE FLUVIAL EQUIPADA E MOBILIADA PARA O MUNICIPIO DE JURUA, REFERENTE AO PROCESSO DE CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018.
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R$ 1,256,215.98
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 321 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018.
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R$ 25,000.00
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2019-03-04 | NULL | |
| 322 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXERCICIOS ANTERIORES/2018.
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R$ 10,000.00
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2019-03-04 | NULL |