| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 343 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 001/2018.
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R$ 35,000.00
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2019-03-12 | NULL | |
| 306 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
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R$ 12,850.00
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2019-03-01 | NULL | |
| 344 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 19.33
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2019-03-12 | NULL | |
| 345 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 83.89
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2019-03-12 | NULL | |
| 214 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA EM MANAUS.
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R$ 14,500.00
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2019-02-01 | NULL | |
| 346 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019
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R$ 207.82
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2019-03-12 | NULL | |
| 347 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 101.95
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2019-03-12 | NULL | |
| 100 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 021/2018.
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R$ 14,797.62
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2019-01-04 | NULL | |
| 348 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 610.97
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2019-03-12 | NULL | |
| 385 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 384 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 09 (NOVE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/03/2019 A 06/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 074/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 810.00
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2019-03-29 | NULL | |
| 386 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS E COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO/2019.
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R$ 300,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 361 |
DANIEL GOMES DE MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 11/03/2019 A 25/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 061/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-15 | NULL | |
| 387 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 200,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 388 |
FOLHA - SEC. MUN. DE TRANSPORTES - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES/2019.
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R$ 70,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 383 |
JUNIOR DE JESUS DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 27/03/2019 A10/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 068/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-27 | NULL | |
| 389 |
FOLHA - SEC. MUN.DE OBRAS E SAN. BASICO - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMENTO BASICO/2019.
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R$ 250,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 332 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/03/2019 A 21/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 058/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-07 | NULL | |
| 390 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 391 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |