| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 392 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
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R$ 70,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 393 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-04-01 | NULL | Estimativo |
| 334 |
SAMUEL SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELETRICISTA NA MANUTENÇÃO E REPARO ELETRICO DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 1,100.00
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2019-03-08 | NULL | |
| 349 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 4.97
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2019-03-12 | NULL | |
| 350 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 89.52
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2019-03-12 | NULL | |
| 351 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 18.40
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2019-03-12 | NULL | |
| 352 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 8.37
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2019-03-12 | NULL | |
| 353 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 65.59
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2019-03-12 | NULL | |
| 354 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 20.34
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2019-03-12 | NULL | |
| 355 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 2,432.71
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2019-03-12 | NULL | |
| 356 |
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 65.06
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2019-03-12 | NULL | |
| 307 |
DELIANE LIMA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº 32, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA UEA SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 10,000.00
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2019-03-01 | NULL | Global |
| 362 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO.
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R$ 28,900.00
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2019-03-15 | NULL | |
| 335 |
CRISTIANE LIMA DO NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 08/03/2019 A 22/03/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 059/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-03-08 | NULL | |
| 101 |
JULIO DE SOUZA FRANCO NETO EIRELLI-ME
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VALOR QUE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO PARA USO DOS SOFTWARES DA FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS E ESTOQUE E PATRIMONIO NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 1,469.00
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2019-01-04 | NULL | |
| 370 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 10,400.00
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2019-03-18 | NULL | |
| 323 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 55,600.00
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2019-03-04 | NULL | |
| 374 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 1ª MEDIÇÃO.
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R$ 64,300.00
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2019-03-20 | NULL | |
| 336 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
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R$ 47,600.00
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2019-03-08 | NULL | |
| 337 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 62,000.00
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2019-03-08 | NULL |