| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 448 |
MARIA PEREIRA FACANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE LANCHE PARA AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.
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R$ 1,500.00
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2019-04-12 | NULL | |
| 434 |
NOE RIVAS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL.
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R$ 2,500.00
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2019-04-10 | NULL | |
| 460 |
JANDERVAN DE ANDRADE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE 02 TONER 5652, 02 DRUM (CILINDRO) BROTHER 5662 E 01 TONER HP 35, 36, 85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.
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R$ 1,070.00
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2019-04-18 | NULL | |
| 395 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA INCLUINDO LAVAGEM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA REPARO NA INSTALAÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA PREFEITURA.
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R$ 5,370.00
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2019-04-01 | NULL | Global |
| 435 |
LUIZ CARVALHO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE MANUTENÇÃO E TROCA DE LAMPADAS DO CENTRO COMUNITARIO DA COMUNIDADE FORTE DAS GRAÇAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,631.58
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2019-04-10 | NULL | |
| 423 |
AMAZONIA EDIÇÃO INTEGRADA DE JORNAIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO TERMO DE ATA DE RP Nº 027/2018 - PP Nº 027/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E CIRCULAÇÃO DIÁRIA.
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R$ 1,790.00
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2019-04-08 | NULL | |
| 396 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE VALE DA BENÇÃO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 3,300.00
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2019-04-01 | NULL | |
| 315 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA NO MES DE MARÇO/2019.
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R$ 5,000.00
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2019-03-01 | NULL | |
| 397 |
LUIZ CARVALHO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 5,263.16
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2019-04-01 | NULL | |
| 372 |
KETELY CORDEIRO CABRAL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PARA EXPEDIÇÃO DE CARTEIRAS DE IDENTIDADE NA SEDE E INTERIOR DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2,500.00
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2019-03-18 | NULL | |
| 316 |
JOAO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS NO MES DE MARÇO/2019.
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R$ 3,600.00
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2019-03-01 | NULL | |
| 408 |
NEUZIMAR TIAGO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR DA COMUNIDADE DO ESTIRÃO DAS GAIVOTAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 1,200.00
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2019-04-02 | NULL | |
| 398 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SEMENTES) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 9,580.00
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2019-04-01 | NULL | |
| 465 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 9,800.00
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2019-04-24 | NULL | Global |
| 451 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS EM BANNER E CAMISAS PARA EVENTOS CULTURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 15,650.00
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2019-04-15 | NULL | |
| 424 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE DIARIOS DE CLASSE E IMPRESSÃO EM MUCHILAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 45,000.00
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2019-04-08 | NULL | Global |
| 399 |
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO FIAT ESTRADA PLACA NOM - 2557 DE USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 2,826.00
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2019-04-01 | NULL | |
| 425 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018.
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R$ 28,500.00
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2019-04-08 | NULL | |
| 380 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2018.
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R$ 10,133.00
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2019-03-26 | NULL | |
| 381 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO Nº 001/2018.
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R$ 24,430.00
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2019-03-26 | NULL |