| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 400 |
MARIA JOANA CAVALCANTE DE CASTRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PREPARAÇÃO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
R$ 780.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 430 |
ELMO SAMPAIO DE ANDRADE
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/04/2019 A 23/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 085/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-09 | NULL | |
| 412 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 13 (TREZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 03/04/2019 A 15/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 077/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,170.00
|
2019-04-03 | NULL | |
| 445 |
CELIO NUNES DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 1104/2019 A 25/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.
|
R$ 1,350.00
|
2019-04-11 | NULL | |
| 452 |
A J MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES E ALIMENTOS LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HODONTOLOGICO, OBJETO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018.
|
R$ 25,041.50
|
2019-04-15 | NULL | |
| 401 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES ESCOLAR NO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 002/2018.
|
R$ 49,500.00
|
2019-04-01 | NULL | |
| 436 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
|
R$ 11,000.00
|
2019-04-10 | NULL | |
| 461 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 10,000.00
|
2019-04-22 | NULL | |
| 437 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019.
|
R$ 95,294.11
|
2019-04-10 | NULL | Global |
| 438 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRAFICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
|
R$ 5,000.00
|
2019-04-10 | NULL | |
| 414 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.
|
R$ 33,927.00
|
2019-04-05 | NULL | |
| 409 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2018.
|
R$ 35,000.00
|
2019-04-02 | NULL | |
| 449 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 17,250.00
|
2019-04-12 | NULL | |
| 453 |
ADRIANO C P DA SILVA - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018.
|
R$ 11,500.00
|
2019-04-15 | NULL | |
| 363 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018.
|
R$ 7,268.50
|
2019-03-15 | NULL | |
| 364 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 3,843.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 365 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
|
R$ 1,982.00
|
2019-03-15 | NULL | |
| 413 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 45,900.00
|
2019-04-03 | NULL | |
| 454 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018.
|
R$ 15,000.00
|
2019-04-15 | NULL | |
| 431 |
S F PAIM-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201804509-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE SEIS (06) SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.
|
R$ 198,560.17
|
2019-04-09 | NULL |