| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 432 |
S F PAIM-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO N° 201804371-1PAR, DA 1° MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) SALA DE AULA NA COMUNIDADE BARREIRA DO UARÁ, CONFORME CONTRATO N°002/2019.
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R$ 33,318.18
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2019-04-09 | NULL | |
| 468 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 12,008.00
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2019-04-26 | NULL | Global |
| 469 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ULTRASSONOGRAFIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2019.
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R$ 5,263.16
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2019-04-26 | NULL | |
| 456 |
DEJACY DAMASCENO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 27/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 087/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,080.00
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2019-04-16 | NULL | |
| 426 |
JOAO CUNHA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA O EVENTO DOS IDOSOS DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 6,000.00
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2019-04-08 | NULL | |
| 439 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 17,795.40
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2019-04-10 | NULL | |
| 466 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE REFEIÇOES (MARMITA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019.
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R$ 15,000.00
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2019-04-24 | NULL | Global |
| 440 |
SILVIO RAUFE VARELA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE 03 (TRES) PROCESSADORES HIDROCINETICO, HIDROCARBON NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE JURUA.
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R$ 2,600.00
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2019-04-10 | NULL | |
| 450 |
FRANCISCO FERREIRA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE FOTOGRAFIAS E DIGITAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 2,631.58
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2019-04-12 | NULL | |
| 441 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO.
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R$ 57,600.00
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2019-04-10 | NULL | Global |
| 415 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
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R$ 74,600.00
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2019-04-05 | NULL | Global |
| 317 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO JACARÉ NO MUNCIPIO DE JURUÁ.
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R$ 2,994.74
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2019-03-01 | NULL | |
| 433 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME CARTA CONVITE Nº 013/2019.
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R$ 24,770.00
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2019-04-09 | NULL | |
| 457 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 16/04/2019 A 30/04/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 088/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-04-16 | NULL | |
| 402 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 009/2019.
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R$ 170,000.00
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2019-04-01 | NULL | Global |
| 403 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERV IÇOS DE CAPINAÇÃO, POLDAGEM DE ARVORES E LIMPEZA NA SEDE E COMUNIDADES FORTE DAS GRAÇAS, ARATI, TAMANICUA E UARA.
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R$ 171,000.00
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2019-04-01 | NULL | Global |
| 339 |
D. DA S. FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 12,000.00
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2019-03-08 | NULL | |
| 416 |
CAMILA REZENDE DE BRITO- EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR (FLUVIAL), CONFORME CARTA CONTRATO N° 013/2019.
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R$ 49,500.00
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2019-04-05 | NULL | Global |
| 404 |
EDICARLOS MARQUES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL, LANTERNAGEM E PINTURA DAS VIATURAS DA PREFEITURA DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 012/2019.
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R$ 172,000.00
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2019-04-01 | NULL | Global |
| 405 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
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R$ 171,100.00
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2019-04-01 | NULL | Global |