| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 417 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DA PREFEITURA DE JURUÁ EM MANAUS.
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R$ 18,880.00
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2019-04-05 | NULL | |
| 455 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 5,100.00
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2019-04-15 | NULL | |
| 462 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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R$ 10,000.00
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2019-04-23 | NULL | |
| 442 |
N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTAÇÕES DE SISTEMA E EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO EM VIA PUBLICA, PORTO E AEROPORTO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 014/2019.
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R$ 50,000.00
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2019-04-10 | NULL | Global |
| 427 |
WALTER MATEUS FELICIO PAIM
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AOS SERVIÇOS DE PINTURA E LIMPEZA DO CENTRO CULTURAL MARIA HELOISA.
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R$ 1,600.00
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2019-04-08 | NULL | |
| 443 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TIRAGEM DE MADEIRAS EM GERAL E ARTEFATOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 015/2019.
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R$ 170,500.00
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2019-04-10 | NULL | Global |
| 406 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E OUTROS, PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO.
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R$ 18,355.56
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2019-04-01 | NULL | |
| 407 |
D. DA S. FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 12,000.00
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2019-04-01 | NULL | |
| 366 |
FRETAV TURISMO E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTORES LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NOS PERCURSOS JURUA/TEFE/MANAUS/JURUA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 21,000.00
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2019-03-15 | NULL | Global |
| 598 |
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE INSS DESTA PREFEITURA - RFB-PREV-OB COR.
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R$ 100,000.00
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2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 473 |
NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INTERNETE (TELEFONE) PARA ESTA PREFEITURA/2019.
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R$ 2,000.00
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2019-05-02 | NULL | Estimativo |
| 500 |
ANA PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DA ANTONINA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 778.95
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2019-05-03 | NULL | |
| 501 |
MARIA PEREIRA FACANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO SIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 1,052.63
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2019-05-03 | NULL | |
| 596 |
CORNELIO ROCHA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS PARA COBRIE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NO MUNICIPIO DE TEFÉ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 31/05 A 04/06/2019, CONFORME PORTARIA Nº 121/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 450.00
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2019-05-31 | NULL | |
| 576 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
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R$ 424.53
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2019-05-21 | NULL | |
| 558 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
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R$ 23,000.00
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2019-05-15 | NULL | |
| 474 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 57,987.50
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2019-05-02 | NULL | Global |
| 577 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 6,450.00
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2019-05-21 | NULL | |
| 593 |
ZILMAR BEZERRA FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 28/05/2019 A 11/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 117/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-05-28 | NULL | |
| 584 |
AILTON DAMASCENO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/05/2019 A 07/06/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 114/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-05-24 | NULL |