| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 472 |
FOLHA - SEC. AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRFABALHO E AÇÃO SOCIAL/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-05-01 | NULL | Estimativo |
| 477 |
AMERICO BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE HOTELARIA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 9,070.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 478 |
EULINIR BARBOSA DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 2,105.26
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2019-05-02 | NULL | |
| 567 |
FRANCISCO MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PORTELINHA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO.
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R$ 2,105.26
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2019-05-17 | NULL | |
| 543 |
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE UARÁ ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ.
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R$ 6,000.00
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2019-05-13 | NULL | |
| 479 |
NOE RIVAS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO NEM VIAS PÚBLICAS NA CIDADE DE JURUÁ.
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R$ 3,500.00
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2019-05-02 | NULL | Global |
| 509 |
MANOEL DIAS BARBOSA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PARA REALIZAÇÃO DO JURI POPULAR NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARCERIA DO EXECUTIVO COM O JUDICIARIO.
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R$ 1,430.00
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2019-05-06 | NULL | |
| 544 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTAÇÃO E MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADOS DOS PREDIOS DA PREFEITURA.
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R$ 1,450.00
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2019-05-13 | NULL | |
| 578 |
LUIZ ANDRE DE OLIVEIRA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 21/05/2019 A 28/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 111/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 720.00
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2019-05-21 | NULL | |
| 537 |
MARIA MIRIAN NASCIMENTO BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/05/2019 A 24/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 104/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-05-10 | NULL | |
| 532 |
CELIO ROBERTO FEITOSA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/05/2019 A 25/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 102/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-05-09 | NULL | |
| 585 |
MEGACON SERVIÇOS DE CONSRUÇÃO CIVIL LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA AUGUSTO LIMA NA COMUNIDADE DE TAMANICUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 005/2019 - 3ª MEDIÇÃO.
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R$ 57,647.00
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2019-05-24 | NULL | |
| 480 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 9ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 147,650.80
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2019-05-02 | NULL | |
| 538 |
SIGMA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ CONFORME 10ª MEDIÇÃO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2018.
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R$ 79,000.00
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2019-05-10 | NULL | Global |
| 481 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE DIARIOS DE CLASSE DE 1º AO 5º ANO, ENVELOPES TIMBRADOS PARA USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
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R$ 10,000.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 510 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE BANNER, CAMISAS PERSONALIZADAS E ENVELOPES TIMBRADOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2018
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R$ 59,377.00
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2019-05-06 | NULL | Global |
| 511 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE Nº 018/2019.
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R$ 88,800.00
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2019-05-06 | NULL | |
| 516 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 022/2018.
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R$ 40,100.00
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2019-05-07 | NULL | |
| 560 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 12,731.00
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2019-05-15 | NULL | |
| 566 |
W. OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BARCO DESTA INSTITUIÇÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.
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R$ 19,269.00
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2019-05-16 | NULL |