| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 528 |
FERNANDO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/05/2019 A 22/05/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 100/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-05-08 | NULL | |
| 553 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL ESPORTIVO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.
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R$ 5,947.36
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2019-05-14 | NULL | |
| 554 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO ESPORTIVA.
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R$ 52.64
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2019-05-14 | NULL | |
| 534 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 27,100.00
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2019-05-09 | NULL | |
| 506 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019.
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R$ 34,500.00
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2019-05-03 | NULL | |
| 599 |
FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PAB TEMPORARIOS.
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R$ 40,000.00
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2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 487 |
V J GOULART SUSANO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA NO PACIENTE VENILSON MACIEL DOS SANTOS.
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R$ 18,000.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 555 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAL PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4,427.95
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2019-05-14 | NULL | |
| 539 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 2,360.00
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2019-05-10 | NULL | |
| 600 |
FOLHA - AGENTES COM. DE SAUDE - EFETIVOS/COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 568 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 6,000.00
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2019-05-17 | NULL | |
| 488 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO: 60 UND BLUSAS MANGA CURTA, 72 UND BLUSAS MANGA COMPRIDA, 48 UND CALÇAS, 48 UND COLETES, 48 UND BONES E 24 UND MOCHILAS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.
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R$ 20,250.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 547 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 12,828.70
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2019-05-13 | NULL | |
| 601 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE - CONTRATADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 548 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 10,511.00
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2019-05-13 | NULL | |
| 602 |
FOLHA - GABINETE DO PREFEITO - VICE
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO/2019.
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R$ 100,000.00
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2019-06-03 | NULL | Estimativo |
| 549 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,388.20
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2019-05-13 | NULL | |
| 588 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 30,000.00
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2019-05-27 | NULL | |
| 569 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 23,000.00
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2019-05-17 | NULL | |
| 586 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
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R$ 10,000.00
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2019-05-24 | NULL |