| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 513 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 016/2018.
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R$ 18,072.27
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2019-05-06 | NULL | |
| 521 |
GENEIDE MEDEIROS DE BRITO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,750.00
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2019-05-07 | NULL | |
| 489 |
FIORILLI SOFTWARE LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO INFORMATIZADO, NA AREA DE ARRECADAÇÃO REFERENTE AO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 6,384.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 573 |
EVANDRO SANTOS DE OLIVEIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 9,140.00
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2019-05-20 | NULL | |
| 522 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 2,700.00
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2019-05-07 | NULL | |
| 523 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CARGAS DE GAS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 7,500.00
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2019-05-07 | NULL | |
| 579 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICOS ANTERIORES/2018.
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R$ 705.34
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2019-05-21 | NULL | |
| 514 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 31,800.00
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2019-05-06 | NULL | |
| 563 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DISEL) PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 021/2018.
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R$ 13,700.00
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2019-05-15 | NULL | |
| 515 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO COM MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 58,900.00
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2019-05-06 | NULL | |
| 550 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 8,985.97
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2019-05-13 | NULL | |
| 556 |
HARA FAVERO OLIVEIRA DE ARAUJO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS: AR CONDICIONADOS SPLIT, FREEZER E BEBEDOURO DO PREDIO DO CRAS NO MUNICIPIO DE JURUA - AM.
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R$ 1,790.00
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2019-05-14 | NULL | |
| 589 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2018.
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R$ 33,739.50
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2019-05-27 | NULL | |
| 570 |
NORTE GREEN COM. FARM. E HOSP. LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 3,000.00
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2019-05-17 | NULL | |
| 590 |
ALDECIR BOA SORTE PEREIRA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 11,545.00
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2019-05-27 | NULL | |
| 507 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 18,775.00
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2019-05-03 | NULL | Global |
| 490 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
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R$ 614,349.05
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2019-05-02 | NULL | |
| 491 |
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA 2º MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE 12 MODULOS SANITARIOS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE JURUA/AM, REFERENTE AO CONVENIO 854425/2017.
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R$ 243,221.72
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2019-05-02 | NULL | |
| 603 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
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R$ 11,578.96
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2019-06-03 | NULL | Global |
| 657 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/06/2019 A 11/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 137/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-06-26 | NULL |