| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 40 |
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 9,936.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 42 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
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R$ 50,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 41 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
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R$ 2,000.00
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2019-01-02 | NULL | Estimativo |
| 44 |
FRANCISCO ALCEMIR SILVA SALDANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAÚDE, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DE PAULA, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 003/2018.
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R$ 12,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 45 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO, S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 004/2018.
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R$ 12,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 46 |
JOÃO CARLOS RAMOS PARÁ
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO A RUA COMANDANTE EYNER ENCARNAÇÃO, Nº 39 - CONJUNTO SANTOS DUMONT, NO MUNICIPIO DE MANAUS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 005/2018.
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R$ 27,600.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 47 |
ANTONIO SIDRO ARTECLINO SERAFIM
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, LOCALIZADO A RUA MARIA DURICO S/Nº - CENTRO, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 007/2018.
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R$ 12,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 48 |
LEILA GOMES DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE (01) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO PARA MATERIAIS DIVERSOS, LOCALIZADO A RUA CHIQUINHO MEDEIROS, S/Nº - TANCREDO NEVES, NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 008/2018.
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R$ 12,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 49 |
DPA CONTABILIDADE LTDA - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, IMPLANTAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO NA REDE MUNICIPAL DE COMPUTADORES DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRTATO Nº 009/2018. .
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R$ 6,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 50 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (UBS E HOSPITAL REGIONAL DE JURUÁ/AM), COM JORNADA SEMANAL DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 010/2018.
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R$ 703,500.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 51 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA FINS OPERACIONAIS, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2018.
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R$ 120,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 52 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVO, ORÇAMENTO, FORNECIMENTO DE ALVARAS DE CONSTRUÇOES, ALTERAÇÕES DO PLANO DIRETOR DA CIDADE, PLANEJAMENTO URBANO, FICALIZAÇÃO DAS OBRAS, EMISSÃO DE LAUDOS TECNICOS, PARECERES, PLANO DE TRABALHO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 015/2018.
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R$ 120,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 53 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 016/2018.
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R$ 37,894.68
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 54 |
MARINETE MENDONÇA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 017//2018.
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R$ 25,263.12
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 55 |
PEDRO ALVES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DO GABINETE DO PREFEITO NO MUNICÍPIO DE JURUÁ, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2018.
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R$ 25,263.12
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 56 |
GABRIEL TAVARES BARRETO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 019//2018.
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R$ 8,421.04
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 57 |
M.J.A ALENCAR - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALSA PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 021//2018.
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R$ 48,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 58 |
JOAO DE DEUS SOARES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TOPOGRAFICOS NO ASSENTAMENTO TEOTONIO FERREIRA E DEMAIS TERRENOS DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 035/2018..
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R$ 36,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 59 |
JPF CAMARGO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA TECNICA EM POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL E GESTÃO PUBLICA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 012/2018.
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R$ 54,996.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 60 |
SEBASTIÃO SALVINO DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE PAULA Nº11 - SAO FRANCISCO, CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 018/2017.
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R$ 12,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |