| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 529 |
J O SANTOS PUBLICIDADE EVENTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A LOCAÇÃO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DO PALCO PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 3,000.00
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2019-05-08 | NULL | |
| 493 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA DE OBRA MUNICIPAL DE OBRA DE JURUA.
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R$ 3,157.89
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2019-05-02 | NULL | |
| 494 |
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.
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R$ 3,000.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 592 |
N. R. G CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO ELETRICA - EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFRENTE AOS SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA E SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
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R$ 2,900.00
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2019-05-27 | NULL | |
| 524 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 41,300.00
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2019-05-07 | NULL | Global |
| 622 |
PLOTECON IMPRESSAO E SERVIÇOS GRAFICOS LTD-ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL EM AÇO GALVANIZADO PARA FRENTE DA CIDADE.
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R$ 7,000.00
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2019-06-07 | NULL | |
| 634 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2019, DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUÇÃO TP Nº 001/2019,EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2019 E DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO PP Nº 007/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 11,925.00
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2019-06-13 | NULL | |
| 663 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 17,819.25
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2019-06-27 | NULL | |
| 495 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
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R$ 10,610.00
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2019-05-02 | NULL | |
| 627 |
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA JUNTO A COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS (COSAMA), EXERCICIO DE 2019.
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R$ 8,000.00
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2019-06-10 | NULL | Estimativo |
| 638 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 7,000.00
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2019-06-14 | NULL | |
| 656 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 12,000.00
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2019-06-25 | NULL | |
| 654 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 24,691.50
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2019-06-24 | NULL | |
| 618 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E DIDATICO PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 007/2019.
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R$ 4,000.00
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2019-06-04 | NULL | |
| 597 |
ANTONIO DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 3,000.00
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2019-06-03 | NULL | |
| 640 |
DOMICIO CAMPELO DE SOUZA NETO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESDE MUNICIPIO.
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R$ 3,000.00
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2019-06-17 | NULL | |
| 628 |
JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇOES DE CAMISAS E SHORTES PARA O EVENTO ESPORTIVO.
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R$ 3,157.89
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2019-06-10 | NULL | |
| 652 |
RIO PURUS TAXI AEREO LTDA EPP
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VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NO FRETAMENTO DE UMA AERONAVE PARA SOBREVOO NO MUNICIPIO DE JURUA AM.
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R$ 12,000.00
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2019-06-21 | NULL | |
| 633 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
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R$ 40,146.62
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2019-06-12 | NULL | Global |
| 629 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº007/2019.
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R$ 32,300.00
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2019-06-10 | NULL |