| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 615 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
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R$ 7,894.74
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2019-06-03 | NULL | |
| 643 |
NOE RIVAS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NOS PREDIOS DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO.
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R$ 2,000.00
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2019-06-17 | NULL | |
| 665 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA NO TRECHO MAO/BSB/MAO EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL DE JURUÁ.
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R$ 2,100.00
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2019-06-27 | NULL | |
| 616 |
MANOEL LUIS R FREITAS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REMOÇÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO MOTOR GERAL DO VEICULO FORD CARGO 1319 DE PLACA OAH - 8056 DESTA REPRESENTAÇÃO DE JURUÁ.
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R$ 10,000.00
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2019-06-03 | NULL | |
| 632 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
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R$ 170,002.40
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2019-06-11 | NULL | Global |
| 666 |
PASEP - RECURSOS PROPRIOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP, EXERCICIO DE 2019.
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R$ 100,000.00
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2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 735 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
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R$ 40,146.62
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2019-07-12 | NULL | Global |
| 667 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 12,875.00
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2019-07-01 | NULL | |
| 668 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 45,112.50
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2019-07-01 | NULL | |
| 669 |
ANTONIA DEUSIMAR SALDANHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 3,157.89
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2019-07-01 | NULL | |
| 696 |
JOAO BATISTA DE ALBUQUERQUE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 147/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-07-02 | NULL | |
| 774 |
ERIAN CHAGAS DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 23/07/2019 A 27/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 0164/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 450.00
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2019-07-23 | NULL | |
| 757 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 2º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº003/2019.
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R$ 409,495.83
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2019-07-22 | NULL | |
| 726 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 20,538.34
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2019-07-10 | NULL | Global |
| 744 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 8,091.66
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2019-07-17 | NULL | |
| 709 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 7,746.15
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2019-07-05 | NULL | |
| 670 |
LEANDRO AUGUSTO DE SÁ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIÃO NA UNIDADE MISTA DE JURUÁ, DURANTE O MES DE JULHO/2019.
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R$ 21,052.63
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2019-07-01 | NULL | |
| 671 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE.
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R$ 2,200.00
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2019-07-01 | NULL | |
| 672 |
ANTONIA NEIDE JANE NUNES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) LANCHA PARA USO EM SERVIÇO DOS SERVIDORES DA AREA DE SAÚDE DAS ZONAS RURAIS.
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R$ 2,315.79
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2019-07-01 | NULL | |
| 715 |
V J GOULART SUSANO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS EM UROLOGIA PROSTATECTOMIA TRANS VESICAL NO PACIENTE LUIZ ALVES FEITOSA.
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R$ 23,000.00
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2019-07-08 | NULL |