| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 797 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 31/07/2019 A 14/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 168/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-07-31 | NULL | |
| 786 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 26/07/2019 A 02/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 166/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 2,400.00
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2019-07-26 | NULL | |
| 729 |
RAIMUNDO DA SILVA DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 156/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 4,500.00
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2019-07-10 | NULL | |
| 698 |
JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 02/07/2019 A 16/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 146/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 9,000.00
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2019-07-02 | NULL | |
| 730 |
LUIZ ROCHA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 157/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-07-10 | NULL | |
| 678 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. CONTRATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / SEC MUN DE FOMENTO PROD E ABASTECIMENTO
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R$ 50,000.00
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2019-07-01 | NULL | Global |
| 679 |
FOLHA - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO / AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES.
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R$ 100,000.00
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2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 795 |
AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVO PARA ATENDER DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO, EXERCICIO DE 2019.
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R$ 70,000.00
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2019-07-30 | NULL | Estimativo |
| 758 |
ERIVAN ARAUJO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMINIDADE DO MINERUA - ZONA RURAL DE JURUA-AM.
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R$ 2,000.00
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2019-07-22 | NULL | |
| 759 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 42,489.96
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2019-07-22 | NULL | |
| 760 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 9,012.53
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2019-07-22 | NULL | |
| 761 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E LAZER, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 9,223.80
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2019-07-22 | NULL | |
| 717 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 25,430.00
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2019-07-08 | NULL | |
| 762 |
DARLI MADIJA KULINA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS REFERENTE A TIRAGEM E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMINIDADE VALE DA BENÇAO ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 3,684.21
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2019-07-22 | NULL | |
| 699 |
RAIMUNDO NONATO FERREITA DE OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPINTARIA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL INDIGENA PAU-PIXUNA.
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R$ 6,000.00
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2019-07-02 | NULL | |
| 680 |
FOLHA - FUNDEB 40% - EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDEB 40% - 2019.
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R$ 642,000.00
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2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 681 |
FOLHA - SEC. MUN. FOMENTO PROD. E ABAST. EFETIVOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FOMENTO A PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO/2019.
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R$ 70,000.00
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2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 711 |
HELIO HENRIQUE SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS EM APOIO PATROCINIO NA GRAVAÇÃO DO TV PROGRAMA HELIO HENRIQUE QUALITY TV CANAL 20.
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R$ 2,322.00
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2019-07-05 | NULL | |
| 682 |
FOLHA - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - EFETIVOS/ COMISSIONADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/2019.
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R$ 400,000.00
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2019-07-01 | NULL | Estimativo |
| 743 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DE JURUA.
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R$ 1,578.95
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2019-07-16 | NULL |