| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 734 |
JOAO FERNANDES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DAS CAÇAMBAS DA SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA..
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R$ 8,000.00
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2019-07-11 | NULL | Global |
| 748 |
ROCHA COMERCIO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESSPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS MATERIAIS ENVIADO PARA A FAMILIA ATINGIDAS PELA ENCHENTE DAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 4,000.00
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2019-07-18 | NULL | |
| 749 |
ADAUTO VICTOR DA COSTA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIA PARA DESTRIBUIÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO.
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R$ 3,200.00
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2019-07-18 | NULL | |
| 763 |
CARLOS JORGE GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE NO EXERCICIO DE 2019.
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R$ 9,000.00
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2019-07-22 | NULL | |
| 718 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO REFERENTE DO EXTRATO DO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 001/2019, DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2018, NO JORNAL DE CIRCULAÇÃO DIARIA E DIARIO OFICIAL DA UNIAO.
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R$ 1,960.00
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2019-07-08 | NULL | |
| 751 |
JECIMEIRE PINHEIRO MATOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSLADO DE 02 (DOIS) CORPOS NO TREIXO MANAUS /JURUA.
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R$ 6,800.00
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2019-07-19 | NULL | |
| 738 |
JOQUEBEDE SALDANHA DA CUNHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA MERENDA DOS IDOSOS EM EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL.
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R$ 1,263.16
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2019-07-15 | NULL | |
| 752 |
A. R. T. TAXI AEREO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE AEREO NO TRECHO MANAUS/JURUA.
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R$ 6,500.00
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2019-07-19 | NULL | |
| 731 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 153/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-07-10 | NULL | |
| 732 |
EVERTON RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 152/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-07-10 | NULL | |
| 733 |
EMILLE MAYSA RAMOS MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 10/07/2019 A 24/07/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 154/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-07-10 | NULL | |
| 778 |
ALEXANDER AUGUSTO FEITOSA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 24/07/2019 A 04/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 167/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2019-07-24 | NULL | |
| 712 |
ANOTONIO FRANCISCO BARAO DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE NA ENTREGA DA MERENDA ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 1,578.95
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2019-07-05 | NULL | |
| 713 |
JORCINEY VIANA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ARBITRO DE FUTEBOL NO CAMPEONATO REALIZADO NA COMUNIDADE DE FORTES DAS GRAÇAS ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2019-07-05 | NULL | |
| 714 |
ANTONIO BRANDAO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE FRETE DE MERCADORIAS DIVERSAS PARA A PREFEITURA DE JURUA NO TRECHO TEFÉ- JURUA- TEFÉ.
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R$ 5,252.63
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2019-07-05 | NULL | |
| 707 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO 2° TERMO ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO N° 009/2018 TP N° 005/2018 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIAO E CIRCULAÇÃO DIARIA.
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R$ 1,960.00
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2019-07-04 | NULL | |
| 746 |
KAIO RENAN GUEDES DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NO DESLOCAMENTO DA BASE DA ANTENA DE INTERNET VIA SATELITE PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAÕ SOCIAL.
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R$ 1,879.21
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2019-07-17 | NULL | |
| 683 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFORMAS DE 10 (DEZ) SALAS DO PREDIO ONDE FUNCIONARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 15,000.00
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2019-07-01 | NULL | |
| 764 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 12,460.00
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2019-07-22 | NULL | |
| 736 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICO DE USO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 31,000.00
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2019-07-12 | NULL |