| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 753 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
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R$ 171,100.00
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2019-07-19 | NULL | Global |
| 765 |
CLEUDE SALDANHA MONTEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO DE LANCHES E CAFE PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL QUE VEIO MINISTRAR O CURSO NESTE MUNICIPIO PARA 40 PARTICIPANTES.
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R$ 2,111.00
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2019-07-22 | NULL | |
| 791 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME O PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,050.00
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2019-07-29 | NULL | |
| 779 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA NO MES DE SETEMBRO NO ANO DE 2018.
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R$ 10,000.00
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2019-07-24 | NULL | |
| 684 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
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R$ 136,630.00
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2019-07-01 | NULL | |
| 685 |
D. DA S. FRANÇA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICO PARA MANUTENÇAO DA ILUMINAÇAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO 026/2019.
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R$ 169,000.00
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2019-07-01 | NULL | Global |
| 754 |
ANTONIO DA SILVA COELHO
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VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA NO TRECHO MANAUS/BRASILIA EM FAVOR DO SENHOR JOSE MARIA RODRIGUES DA ROCHA JUNIOR.
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R$ 889.00
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2019-07-19 | NULL | |
| 686 |
EUTIMAR MACEDO SANTANA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA O EVENTO DOS FESTEJOS DO DIA DO PADROEIRO NA COMINIDADE SAO JOSE DO MINERUA NA ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 3,157.89
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2019-07-01 | NULL | |
| 725 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR E DIDATICO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 34,800.00
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2019-07-09 | NULL | |
| 755 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 32,700.00
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2019-07-19 | NULL | |
| 739 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 9,000.00
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2019-07-15 | NULL | |
| 740 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO.
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R$ 6,580.00
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2019-07-15 | NULL | |
| 703 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E REPARAÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO.
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R$ 4,410.00
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2019-07-03 | NULL | |
| 787 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
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R$ 24,030.00
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2019-07-26 | NULL | |
| 788 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
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R$ 3,670.00
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2019-07-26 | NULL | |
| 687 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 12,000.00
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2019-07-01 | NULL | Global |
| 719 |
PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA AO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DO RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO FUNDEB PARA O 1° SEMESTRE DE 2019 E APRESENTAÇÃO DO SEMINARIO DE SENSIBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO PARA MAXIMIZAÇÃO DAS MATRICULAS EM TEMPO ITEGRAL E AMPLIAÇÃO DAS RECEITAS DO FUNDEB.
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R$ 3,000.00
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2019-07-08 | NULL | |
| 747 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 65,000.00
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2019-07-17 | NULL | |
| 700 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ABAIXO:
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R$ 2,550.00
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2019-07-02 | NULL | |
| 708 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 3,800.00
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2019-07-04 | NULL |