| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 688 |
SUAMI DOS SANTOS FERREIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 67 (SESSENTA E SETE ) LOTES DE TERRAS LOCALIZADO ATRAS DA CRECHE CASSIMIRO NO BAIRRO DE SAO FRANCISCO, PARA DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO.
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R$ 75,000.00
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2019-07-01 | NULL | Global |
| 789 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 42,114.88
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2019-07-26 | NULL | |
| 796 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
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R$ 82,046.20
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2019-07-30 | NULL | |
| 780 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 55,999.00
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2019-07-25 | NULL | |
| 689 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO NA MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 3,290.00
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2019-07-01 | NULL | |
| 701 |
MARLENE GONÇALVES CARDOSO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 028/2019.
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R$ 12,631.62
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2019-07-02 | NULL | Global |
| 756 |
A.S. SERAFIM ARTICLINIO ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENIZAÇÃO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 4,680.00
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2019-07-19 | NULL | |
| 766 |
EDINEY GUEDES DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA EXECUTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO FORTE DAS GRAÇAS.
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R$ 2,105.26
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2019-07-22 | NULL | Global |
| 767 |
EDNALDA SALVINO DE BARROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE BOCA DO BREU.
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R$ 3,157.89
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2019-07-22 | NULL | |
| 768 |
ANTONIO RUFIO MACIEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE ANTONIA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 5,000.00
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2019-07-22 | NULL | |
| 769 |
ALQUELANE PINHEIRO RIBEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTOS DE REFEIÇÕES PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE JURUA.
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R$ 4,210.53
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2019-07-22 | NULL | |
| 690 |
ANA PAULA AGUIAR OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PERFURAÇAÕ DE POÇO ARTESIANO PARA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 42,000.00
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2019-07-01 | NULL | Global |
| 704 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 4,129.50
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2019-07-03 | NULL | |
| 781 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM, GASOLINA V.POWER, DIESEL COMUM BS 500)
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R$ 20,836.14
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2019-07-25 | NULL | |
| 705 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW 3819.
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R$ 40.00
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2019-07-03 | NULL | |
| 706 |
ABENIL ROBSON SOUZA PINTO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO VEICULO ( CORSA CLASSIC PLACA JWW- 3819.
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R$ 2,550.00
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2019-07-03 | NULL | |
| 782 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DA MOTO MODELO PO 100 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 2,631.58
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2019-07-25 | NULL | |
| 783 |
IVANETE SOUZA DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES FUNCIONAIS DA PREFEITURA DE JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO.
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R$ 3,157.89
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2019-07-25 | NULL | |
| 770 |
EDILSON GUEDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA LANCHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE JURUA.
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R$ 1,578.95
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2019-07-22 | NULL | |
| 771 |
REBECA EVANGELISTA DE QUEIROZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE COSTURA NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE SAO JOAO NA COMUNIDADE DO MINERUA ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 5,263.16
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2019-07-22 | NULL |