| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 297 |
EDIMAR DE SOUZA VIANA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO LAVADOR DE ONIBUS ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COM JORNADA SEMANAL DE 48 (QUARENTA E OITO) HORAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 037/2018.
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R$ 15,000.00
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2019-03-01 | NULL | Global |
| 298 |
ELSIONE CAJADO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 038//2018.
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R$ 20,000.00
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2019-03-01 | NULL | Global |
| 61 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO DENOMINADA "DONA TEREZINHA VII" PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 040/2018.
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R$ 132,000.00
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2019-01-02 | NULL | Global |
| 139 |
LASMAR & LASMAR ADVOGADOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ATIVIDADES RELACIONADAS A ASSISTENCIA JURIDICA E A DEFESA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DOS INTERESSES DO MUNICIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 001/2019.
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R$ 78,000.00
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2019-01-14 | NULL | Global |
| 140 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, MANUTENÇÃO, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 002/2019.
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R$ 96,600.00
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2019-01-14 | NULL | Global |
| 141 |
HERLEY HENRI BRAGA DA SILVA SERVIÇOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA DO MUNICIPIO DE JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO Nº 003/2019.
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R$ 35,801.17
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2019-01-14 | NULL | Global |
| 92 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
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R$ 11,980.75
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2019-01-02 | NULL | |
| 91 |
INSTRUMENTAL TECNICO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018.
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R$ 2,010.00
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2019-01-02 | NULL | |
| 77 |
EMILIO CHAVEZ ALIAGA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER PAGAMENTO COM DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIOR/2018.
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R$ 58,625.00
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2019-01-02 | NULL | |
| 103 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 018/2018.
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R$ 10,000.16
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2019-01-07 | NULL | |
| 104 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: BOLETIM DE PRODUÇAO AMBULATORIAL, FICHA DA CIRANÇA, RECEITUARIO MEDICO , DESCRIÇÃO CIRÚRGICA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, ETC, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2018.
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R$ 15,000.63
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2019-01-07 | NULL | |
| 105 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018.
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R$ 34,504.06
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2019-01-07 | NULL | |
| 106 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇAO DE: FICHA PARA ACOMPANHAMENTO DA CRIANÇA, FOLHA DE EVOLUÇÃO MEDICA, PRESCRIÇÃO MEDICA, FICHA DE ENDODONTIA, FICHA DE PRODUÇÃO ODONTOLOGICA ETC., CONFORME PREGAO PRESENCIAIL N° 010/2018.
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R$ 12,000.00
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2019-01-07 | NULL | |
| 84 |
IZAEL RIBEIRO DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 016/2018.
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R$ 21,000.00
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2019-01-02 | NULL | |
| 136 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES/ 2019.
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R$ 35,227.31
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2019-01-11 | NULL | |
| 117 |
ALEX DE SOUZA SERRÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 006/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 118 |
MARIA SORAYA FERREIRA BENDAHAN OLIVEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 005/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 119 |
IVAN LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 004/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 120 |
YAN KEISSON DE LIMA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 09/01/2019 A 23/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 002/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-01-09 | NULL | |
| 115 |
FRANCISCO NETO CARVALHO DOS REIS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 08/01/2019 A 22/01/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 001/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,350.00
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2019-01-08 | NULL |