| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 826 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 08 (OITO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 02/08/2019 A 09/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 173/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 800.00
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2019-08-02 | NULL | |
| 877 |
RICARDO ELIAS MOTHCI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 185/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-08-15 | NULL | |
| 885 |
MARCELO ALVES DOS SANTOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 04(QUATRO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 16/08/2019 A 19/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 188/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 400.00
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2019-08-16 | NULL | |
| 853 |
JESSICA CHAVES MACEDO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 07/08/2019 A 21/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 181/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-08-07 | NULL | |
| 907 |
JACKSON DOS SANTOS CORDEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 192/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2019-08-20 | NULL | |
| 908 |
MANOEL DA SILVA ROCHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 10 (DEZ) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 29/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 193/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,000.00
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2019-08-20 | NULL | |
| 919 |
ANTONIO JOSE DA SILVA RODRIGUES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15(QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 23/08/2019 A 06/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 204/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-08-23 | NULL | |
| 842 |
FRANCISCO MIRANDA XAVIER
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 06/08/2019 A 10/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 177/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2019-08-06 | NULL | |
| 878 |
JANIO ARAUJO DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 12 (DOZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 15/08/2019 A 26/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°186/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,200.00
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2019-08-15 | NULL | |
| 857 |
GILSON MACIEL ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 09/08/2019 A 23/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°183/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 1,500.00
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2019-08-09 | NULL | |
| 909 |
MARCIA BRITO DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 05 (CINCO) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 20/08/2019 A 24/08/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N°197/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 500.00
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2019-08-20 | NULL | |
| 931 |
SAMUEL MENDES DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO REFERENTE A 15 (QUINZE) DIARIAS, PARA ATENDER DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE A 29/08/2019 A 12/09/2019, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME PORTARIA N° 206/2019 - GAB/PMJ.
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R$ 2,250.00
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2019-08-29 | NULL | |
| 811 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMEPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL.
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R$ 10,431.50
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2019-08-01 | NULL | |
| 832 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
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R$ 2,276.50
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2019-08-05 | NULL | |
| 742 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DO PRGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019.
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R$ 40,146.62
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2019-07-15 | NULL | Global |
| 918 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 65,000.00
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2019-08-22 | NULL | |
| 892 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL.
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R$ 12,006.00
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2019-08-19 | NULL | |
| 893 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA EM APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS DO MUNICIPIO.
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R$ 12,684.00
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2019-08-19 | NULL | |
| 894 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 5,310.00
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2019-08-19 | NULL | |
| 750 |
STEVEN DO AMAZONAS LOPES FELICIANO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS PROFESSORES DA UNIVERSIDADE "PROFAR" A SERVIÇO NO MUNICIPIO NO PERIODO DE 18/072019 Á 1808/2019.
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R$ 2,210.53
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2019-07-18 | NULL |