| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 895 |
YANK NASCIMENTO DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE REPAROS E CONSERTO NA ESCOLA MUNICIPAL "DESODSORIRIDE" ANEXO NA COMUNIDADE INDIGENA BOCA DO PAU-IPIXUNA NA ZONA RUAL DO MUNICIPIO.
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R$ 2,105.26
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2019-08-19 | NULL | |
| 886 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATARIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 9,100.00
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2019-08-16 | NULL | |
| 887 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 12,596.00
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2019-08-16 | NULL | |
| 861 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 6,621.23
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2019-08-12 | NULL | |
| 879 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
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R$ 24,380.00
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2019-08-15 | NULL | |
| 833 |
SANDRA RODRIGUES ESPINDOLA
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VALOR QUE SE EPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE CAIXA DE GORDURA E DESENTUPIMENTO.
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R$ 350.00
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2019-08-05 | NULL | |
| 928 |
MARCELO DOS SANTOS TEIXEIRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM 15 (QUINZE) DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE NA CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL NO PERIODO DE 28/08/2019 A 11/09/2019, CONFORME PORTARIA Nº 207/2019.
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R$ 1,500.00
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2019-08-28 | NULL | |
| 888 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 9,704.94
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2019-08-16 | NULL | |
| 812 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE EM VIAGENS DE ATENDIMENTO MEDICO NAS ZONAS RURAIS DO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 11,500.00
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2019-08-01 | NULL | |
| 862 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
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R$ 6,756.76
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2019-08-12 | NULL | |
| 896 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
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R$ 12,544.73
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2019-08-19 | NULL | |
| 880 |
R.R DA SILVA & COMERCIO CIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADO DE PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 145,000.00
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2019-08-15 | NULL | Global |
| 920 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
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R$ 29,882.35
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2019-08-23 | NULL | |
| 927 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
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R$ 14,685.00
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2019-08-27 | NULL | |
| 813 |
M.I BARBOSA CAJADO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 7,000.00
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2019-08-01 | NULL | Global |
| 827 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 023/2019.
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R$ 13,500.00
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2019-08-02 | NULL | |
| 799 |
MARQUES E MAGALHAES CONSTRUÇÕES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900443-1 PAR, DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA (01) ESCOLA COM 04 SALAS DE AULA NA COMUNIDADE DE FORTE DAS GRAÇAS NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 173,945.84
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2019-07-31 | NULL | |
| 870 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, REPAROS E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 011/2019.
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R$ 25,000.00
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2019-08-13 | NULL | |
| 921 |
JACKIE FREITAS DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PASSAGENS AEREAS COM DESTINO A JURUA EM VOO DE FRETAMENTO COMPARTILHADO.
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R$ 6,000.00
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2019-08-23 | NULL | |
| 922 |
MESAQUI TORRES GRANJEIRO
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO MECANICA EM MOTORES DE POPA.
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R$ 500.00
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2019-08-23 | NULL |