| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 923 |
IRACEMA DE SOUZA LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2019-08-23 | NULL | |
| 916 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO- MELHORIA SANITARIA E SEGUNDO TERMO ADITIVO - CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM UMA SALA DE AULA .
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R$ 3,920.00
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2019-08-21 | NULL | |
| 814 |
MARIA RIANE DA SILVA MEDEIROS
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE IMPRESSAO E COPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2019-08-01 | NULL | |
| 815 |
ERTANIZA DA SILVA PIMENTEL
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.
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R$ 2,226.32
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2019-08-01 | NULL | |
| 910 |
ANTONIO ENILDO ALVES DA COSTA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PINTURAS EXTERNA E INTERNA NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SANTA LUZIA NA COMUNIDADE DO JUSSARA.
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R$ 2,105.26
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2019-08-20 | NULL | |
| 863 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO ( CAPINAÇÃO, PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO) NA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRE AMORIN ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 2,631.58
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2019-08-12 | NULL | Global |
| 816 |
JOSE VIANA DA SILVA FILHO
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VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS FUROS DOS PIRANHA E DO TABOCA NO MUNICIPIO DE JURUA.
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R$ 10,526.32
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2019-08-01 | NULL | Global |
| 817 |
MIKAELA DO NASCIMENTO ALVES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REFEIÇÃO PARA A SECRETARIA DE OBRAS DE JURUA.
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R$ 3,157.89
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2019-08-01 | NULL | Global |
| 897 |
ABDIAS BARBOSA CAJADO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 6,325.00
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2019-08-19 | NULL | Global |
| 898 |
MARIA CARMELINA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL ALBERTO COSTA NA COMUNIDADE MONTE SIAO ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 1,052.63
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2019-08-19 | NULL | |
| 784 |
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMEPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL NOS TRECHOS JURUA/MANAUS/JURUA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019
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R$ 120,000.00
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2019-07-25 | NULL | Global |
| 785 |
M L S. DE BRITO COMERCIO - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE VOLUMES DIVERSOS NOS TRECHOS JURUÁ/MANAUS/JURUÁ, CONFORME CARTA CONTRATO N° 028/2019.
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R$ 18,000.00
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2019-07-25 | NULL | Global |
| 792 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
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R$ 174,450.00
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2019-07-29 | NULL | Global |
| 828 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
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R$ 50,065.00
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2019-08-02 | NULL | |
| 829 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 029/2019.
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R$ 35,100.00
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2019-08-02 | NULL | |
| 793 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUIMICO E CIRURGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 030/2019.
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R$ 173,000.00
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2019-07-29 | NULL | Global |
| 794 |
TAC. COMERCIO E REPRESENTAÇÃO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DEPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N° 031/2019.
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R$ 174,000.00
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2019-07-29 | NULL | Global |
| 834 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 18,000.00
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2019-08-05 | NULL | |
| 864 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 6,000.00
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2019-08-12 | NULL | |
| 818 |
A. S. DE OLIVEIRA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONVITE N° 009/2019.
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R$ 61,469.05
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2019-08-01 | NULL |