| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 835 |
FRANCIS RODRIGUES DOS SANTOS - ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1,080.00
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2019-08-05 | NULL | |
| 844 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2019.
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R$ 3,999.90
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2019-08-06 | NULL | |
| 694 |
LUIZ AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS REFENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO CIRURGIAO NO MES DE JULHO/2019.
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R$ 10,526.32
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2019-07-01 | NULL | |
| 899 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 2,500.00
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2019-08-19 | NULL | |
| 846 |
AMAZONIA PUBLICIDADE E MARKETING EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019 NOS JORNAIS DIARIO OFICIAL DA UNIÃO E OUTROS.
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R$ 1,960.00
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2019-08-06 | NULL | |
| 858 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 8,000.00
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2019-08-09 | NULL | |
| 836 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 7,000.00
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2019-08-05 | NULL | |
| 830 |
MARIA PEREIRA FACANHA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORA NO EVENTO DOS IDOSOS NA COMUNIDADE VILA NOVA NO BREUZINHO ZONA RURAL DE JURUA.
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R$ 1,263.16
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2019-08-02 | NULL | |
| 819 |
NOE RIVAS GUERRA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS DE COMINICAÇÃO EM CARRO VOLANTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE JURUA.
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R$ 2,105.26
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2019-08-01 | NULL | Global |
| 695 |
EUDIMAR BEZERRA BRAGA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 006/2019.
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R$ 136,630.00
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2019-07-01 | NULL | |
| 854 |
JL GALVÃO GONÇALVES ME
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENGENHARIA DE EXERCICIOS ANTERIORES.
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R$ 10,000.00
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2019-08-08 | NULL | |
| 924 |
BRUNA RIBEIRO JUCA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES DESPORTIVAS.
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R$ 931.80
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2019-08-23 | NULL | |
| 925 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N°008/2019.
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R$ 7,600.00
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2019-08-23 | NULL | |
| 865 |
EDIMAR DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE 05 (CINCO) LIXEIRAS DE FERRO PARA S PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 5,600.00
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2019-08-12 | NULL | |
| 871 |
JOSEANE MARIA VIEIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SAO JOSE NA COMUNIDADE DO SOCÓ.
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R$ 3,157.89
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2019-08-13 | NULL | |
| 889 |
EMILIA MENDES DE SOUZA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE REIFEIÇÃO E GELO PARA VIAGEM DE ENTREGA DE CESTAS BASICAS EM ATENDIMENTO AS COMINIDADES ALAGADAS DE AREA DE BAIXO.
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R$ 3,157.89
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2019-08-16 | NULL | |
| 820 |
PAUDARCO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS GERAL EM CONSERTOS DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 032/2019.
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R$ 130,000.00
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2019-08-01 | NULL | Global |
| 900 |
ELIZANGELA LOPES DOS NASCIMENTO
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VALOR QUE SE EMEPNHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA.
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R$ 526.32
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2019-08-19 | NULL | |
| 866 |
ARLINDO MIRANDA DE ALMEIDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS MECANICO NO CONSERTO DE 02 (DOIS) MOTOR GERADOR DE ENERGIA NAS COMINIDADES BOCA PAU- PIXUNA E DENTRO DO PAU- PIXUNA ZONA RURAL DE JURUA .
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R$ 6,500.00
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2019-08-12 | NULL | |
| 837 |
DAVID PEREIRA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MECANICA, LAVAGEM,BORRACHARIA E CONSERTO DOS VEICULO0S DA PREFEITURA DE JURUA.
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R$ 5,868.42
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2019-08-05 | NULL |