| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 867 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 23,648.99
|
2019-08-12 | NULL | |
| 890 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 008/2019.
|
R$ 11,800.00
|
2019-08-16 | NULL | |
| 821 |
ALICERCE COMERCIO DE FERRAGENS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM ALGUEL DE MAQUINAS PESADAS, CONFORME CARTA CONTRATO N° 033/2019.
|
R$ 110,000.00
|
2019-08-01 | NULL | Global |
| 859 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPNHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, CONFORME CARTA CONVITE N° 035/2019.
|
R$ 145,000.00
|
2019-08-09 | NULL | Global |
| 860 |
ORDEMI TEIXEIRA DA SILVA - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, CONFORME CARTA CONTRATO N° 037/2019.
|
R$ 20,000.00
|
2019-08-09 | NULL | Global |
| 881 |
RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS - ME
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA DESPORTO E LAZER, CONFORME CARTA CONTRATO N° 038/2019.
|
R$ 174,412.00
|
2019-08-15 | NULL | Global |
| 911 |
R. R. DA SILVA COMERCIO - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PREDIO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONTRATO N° 039/2019.
|
R$ 60,000.00
|
2019-08-20 | NULL | Global |
| 838 |
RAFAEL DA CONCEIÇÃO VIEIRA
|
VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM NSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DAS COMUNIDADES BOCA DO ITUCUMA,SOCO E LIMAO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 8,421.05
|
2019-08-05 | NULL | Global |
| 839 |
MARIA ANTONIA FEITOZA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA INCLUINDO (CAPINAÇÃO,PODAGEM DAS ARVORES E ORGANIZAÇÃO), NA ESCOLA MUNICIPAL VALE DA BENÇÃO ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-08-05 | NULL | |
| 868 |
IMPORTADORA LUANJO LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
R$ 1,657.80
|
2019-08-12 | NULL | |
| 933 |
PROJECONT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL MODELO A3.
|
R$ 355.00
|
2019-08-30 | NULL | |
| 929 |
ANA MERES VIANA DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM REFEIÇÕES NO EVENTO DOS IDOSOS DA 3° IDADE NA VILA DE TAMANICUA.
|
R$ 1,052.63
|
2019-08-28 | NULL | |
| 822 |
PLUTÃO DA AMAZONIA LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇOES DE MATERIAIS GRAFICOS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 012/2019.
|
R$ 6,577.00
|
2019-08-01 | NULL | |
| 831 |
OPEN- COMERCIO DE ARTIGO PAPELARIA E IMPRESSAO DIGITAL LTDA.
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PUBLICIDADE NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, CARRO VOLANTE, SERVIÇO DE DE VOZ E RADIO COMUNITARIA.
|
R$ 5,500.00
|
2019-08-02 | NULL | |
| 721 |
RAIMUNDA NONATA DE JESUS OLIVEIRA PINHEIRO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DEPESAS COM SERVIÇOS REFRENTE A CONFECÇÕES DE FANTASIAS PARA ALUNOS NO EVENTO DE SAO JOAO NA ESCOLA MUNICIPAL BRASILIA NO LAGO DO UARA ZONA RURAL DE JURUA.
|
R$ 5,263.16
|
2019-07-08 | NULL | |
| 934 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 010/2019.
|
R$ 15,004.17
|
2019-08-30 | NULL | |
| 882 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 32,893.78
|
2019-08-15 | NULL | |
| 883 |
M. C. DE LIMA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
|
R$ 50,432.25
|
2019-08-15 | NULL | |
| 872 |
RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS, COM JUROS E MULTAS.
|
R$ 201.90
|
2019-08-14 | NULL | |
| 917 |
MARLENE GONÇALVES CARDOSO
|
VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO, A RUA SENADOR JOAO BOSCO N° 30- CENTRO SOBRE A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
R$ 2,105.26
|
2019-08-21 | NULL |