| Empenho | Credor | Histórico | Valor | Data Emp. | Data Pgto. | Tipo |
| 891 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME DESCRIÇÃO.
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R$ 1,490.00
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2019-08-16 | NULL | |
| 935 |
POSTO 300 LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO PARA A MANUTENÇAÕ DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO.
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R$ 23,444.99
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2019-08-30 | NULL | |
| 884 |
M. C. DE LIMA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2019.
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R$ 24,472.11
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2019-08-15 | NULL | |
| 847 |
RAQUEL ALENCAR ARAUJO MOTTA
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VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL PARA ATENDER NECESSIDADE DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME CARTA CONTRATO N°032/2019.
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R$ 36,000.00
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2019-08-06 | NULL | Global |
| 848 |
JERLAN SERRÃO DA CUNHA
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VALOR QUE GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) EMBARCAÇÃO TIPO BALIEIRA PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CARTA CONTRATO N°033/2019.
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R$ 10,000.00
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2019-08-06 | NULL | Global |
| 849 |
ARLEAN DE ARAUJO GOMES
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORMECARTA CONTRATO N° 034/2019.
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R$ 7,500.00
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2019-08-06 | NULL | Global |
| 850 |
RALIDIO CAVALCANTE DAMASCENO
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO PARA USO DA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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R$ 10,000.00
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2019-08-06 | NULL | Global |
| 851 |
JARIS ARAUJO DE VASCONCELOS
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS LANCHAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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R$ 15,000.00
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2019-08-06 | NULL | Global |
| 873 |
JAQUELINE COSTA DA SILVA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS.
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R$ 12,818.50
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2019-08-14 | NULL | |
| 926 |
INFO STORE COMPUTADORES DA AMAZONIA LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EQUIPAMENTOS CONFORME DISCRIMINACAO.
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R$ 34,836.95
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2019-08-26 | NULL | |
| 985 |
J BATISTA DA SILVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 001/2019
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R$ 48,909.85
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2019-09-06 | NULL | Global |
| 937 |
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JURUA
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR.
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R$ 10,431.50
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2019-09-02 | NULL | |
| 991 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUI9SIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 31,140.00
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2019-09-09 | NULL | |
| 938 |
K. BATISTA DA SILVA - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JURUA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº 002/2019.
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R$ 41,985.00
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2019-09-02 | NULL | |
| 939 |
G & Q GESTÃO E QUALIDADE CONSULTORES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA CORRESPONDENTE A EDIÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO DE LEI PARA REVISÃO DO PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTERIO PUBLICO.
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R$ 8,000.00
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2019-09-02 | NULL | Global |
| 1,011 |
TGC- TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA 3º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA NA SEDE DO MUNICIPIO DE JURUA/AM, CONFORME CONTRATO Nº 003/2019.
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R$ 204,747.91
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2019-09-16 | NULL | |
| 1,024 |
JG SERVIÇOS DE PRE- IMPRESSAO LTDA
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 12,600.00
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2019-09-24 | NULL | |
| 1,003 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2019.
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R$ 24,000.00
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2019-09-11 | NULL | |
| 1,015 |
SLIMA COM. DE MAT. DE LIMP. E EXP. E SERV. ADM EIRELI - EPP
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VALOR QUE SE EMPENHA ORDINARIO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA ATENDER A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2019.
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R$ 18,000.00
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2019-09-17 | NULL | |
| 1,025 |
SUSA COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
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VALOR QUE SE EMPENHA GLOBAL PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA GERAL DAS ESCOLAS DA SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO Nº 006/2019.
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R$ 65,000.00
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2019-09-24 | NULL |